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你好 老師 小規(guī)模企業(yè)18年開了一張專票，已經(jīng)確認(rèn)收入了，今年開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專票，要怎么做分錄沖掉？是借應(yīng)收含稅金額紅字，貸以前年度損益調(diào)整不含稅金額紅字，貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅紅字這樣嗎？然后再月末再做結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-05-23
借銀行存款472.32貸應(yīng)交稅費(fèi)471.32，借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。這樣月末結(jié)賬后，我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)比利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)表的差額小942.64是為什么
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2022-02-17
老師，我走了以前年度損益調(diào)整科目。這樣資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)，加上利潤(rùn)表的利潤(rùn)額本年累計(jì)數(shù)，就不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)了。這樣該怎么辦
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2019-07-15
在做1月帳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)12月計(jì)提員工社保公積金的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，12月做的是： 借：管理費(fèi)用——社保200 公積金300 貸應(yīng)付職工薪酬——社保300 公積金200 實(shí)際正確的做法應(yīng)該是 借：管理費(fèi)用——社保400 公積金300 貸應(yīng)付職工薪酬——社保400 公積金300 應(yīng)該怎么補(bǔ)救??？數(shù)字很小 就差一兩千 需要在以前年度損益調(diào)整里做嗎？
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2020-02-02
這3個(gè)分錄是審計(jì)報(bào)告附注給出的調(diào)整分錄，需要調(diào)整嗎？ 補(bǔ)提工資應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬3308.34 貸：應(yīng)付職工薪酬3308.34 這樣寫對(duì)嗎 管理費(fèi)用記錯(cuò)二級(jí)明細(xì)這樣調(diào)對(duì)嗎？ 借:以前年度損益調(diào)整359499 96 貸：以前年度損益調(diào)整359499.96
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2019-06-11
老師你好，由于開票信息錯(cuò)誤，本月紅沖了一張19年12月份開的發(fā)票。上年紅字發(fā)票賬務(wù)處理： 借：應(yīng)收賬款 -10000 貸：以前年度損益調(diào)整 -9433.96 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） -566.04 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 9433.96 貸：以前年度損益調(diào)整 9433.96 賬務(wù)處理對(duì)嗎？
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2020-07-30
老師，你好。要在本年調(diào)整上年一筆農(nóng)產(chǎn)品分錄。原分錄：借：工程施工-間接費(fèi)用-園林綠化-一期 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 現(xiàn)在要它調(diào)為：借：工程施工-間接費(fèi)用-園林綠化-二期 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：工程施工-間接費(fèi)用-園林綠化-一期 本年調(diào)整上年分錄，會(huì)不會(huì)影響利潤(rùn)？用不用結(jié)轉(zhuǎn)；以前年度損益調(diào)整；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目改怎么調(diào)整分錄好？
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2019-07-01
老師，您好！今個(gè)月我們賬上因?yàn)樽隽恕耙郧澳甓葥p益調(diào)整”，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不等，相差1400元。請(qǐng)問(wèn)我們需要調(diào)整“資產(chǎn)負(fù)債表”的未分配利潤(rùn)的年初余額嗎？需要在“未分配利潤(rùn)”的年初余額加上1400嗎”
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2022-02-28
老師,有一筆費(fèi)用,通以前年度損益調(diào)整做帳以后,會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表不平,如何處理
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2021-02-04
你好老師，請(qǐng)問(wèn)我公司去年有30萬(wàn)的應(yīng)收賬款沒有入賬，今年怎么調(diào)整，我做的是借：應(yīng)收帳款貸：以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。請(qǐng)問(wèn)一下對(duì)嗎，現(xiàn)在利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表鉤稽不平
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2019-11-11
企業(yè)所得稅在四季度就把匯算清繳時(shí)的數(shù)也算出來(lái)，一起計(jì)提的所得稅，借：所得稅 2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2，四季度預(yù)交了1，剩下的一部分稅款在匯算清繳后繳納了，匯算清繳還用再計(jì)提所得稅嗎？怎么寫分錄呢，小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整科目
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2021-03-23
老師。請(qǐng)問(wèn)一下利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)353438.45與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末? 期初數(shù)＝348038.45這兩個(gè)數(shù)相差5400（以前年度損益調(diào)整科目5400），這個(gè)需要怎么調(diào)整呢？
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2019-09-16
老師您好，不好意思這么晚還打擾您，我實(shí)在是很困擾，“未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+以前年度損益調(diào)整 ”，這么說(shuō)我做了以前年度損益調(diào)整，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系只要符合這個(gè)就可以了是嗎？
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2019-07-13
以前年度損益調(diào)整期末是沒有余額的對(duì)嗎？那我16年度12月份忘了計(jì)提所得稅，那17年會(huì)計(jì)分錄要怎么做？我的分錄是這樣的：借：以前年度損益調(diào)　200，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸：銀行存款，這樣處理對(duì)嗎？
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2018-05-23
根據(jù)科目余額表填資產(chǎn)負(fù)債表不平差額就是以前年度損益調(diào)整的金額。這個(gè)金額我利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表怎么填 ？
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2019-01-11
上年度未開票收入已經(jīng)申報(bào)納稅，本年度開票，跨年的情況下，賬務(wù)處理是怎么弄，要用以前年度損益調(diào)整還是直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，跨年了！
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2021-02-04
沖減以前年度多提所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)。 老師這個(gè)是多繳所得稅做的處理嗎？ 下個(gè)季度企業(yè)產(chǎn)生稅抵扣會(huì)計(jì)分錄還是計(jì)提所得稅的會(huì)計(jì)分錄嗎？
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2017-06-01
老師 2022年度分錄借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸：銀行存款1000 2023年5月這筆款項(xiàng)退回 借：銀行存款 1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 這樣寫分錄可行 因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 電子賬里也沒有以前年度損益調(diào)整科目 金額也不大 直接沖當(dāng)月成本可行
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2023-05-15
老師好，1.我之前問(wèn)的老板拿了以前的企業(yè)開辦費(fèi)（15年的）和軟件著作權(quán)收據(jù)（17年的）你說(shuō)可以直接在當(dāng)月報(bào)銷，可以稅前扣除嗎？還是匯繳時(shí)調(diào)增？2.還有以前年度的老板出差的車票，有15年，16年的，還有18年賬上少記的2500多差旅費(fèi)，一共5090元，我用的是以前年度損益調(diào)整科目，還要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初余額嗎？匯繳時(shí)要專項(xiàng)申報(bào)嗎？
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2020-04-02
未分配利潤(rùn)期末數(shù)為-107635.62，年初余額為-112546.01，本年累計(jì)凈利潤(rùn)為-21779.4，以前年度損益調(diào)整26689.79，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的年初余額，期末余額，和利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)填多少？
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2018-07-11