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我在做企業(yè)所得稅匯繳清算,年終虧損了,但是之前季度有預(yù)交的一部分稅,這怎么辦
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2016-05-17
老師匯算清繳招待費(fèi)納稅調(diào)增后,年度公司還是虧損的,那我賬務(wù)上需要怎么調(diào)賬啊?
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2024-04-19
年度匯算清繳是虧損,需要找事務(wù)所做審計(jì)報(bào)告嗎?還是等稅務(wù)局打電話要求做再做
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2019-04-25
代理記賬公司給客戶做賬,(給客戶做的)年度企業(yè)所得稅匯算清繳填的是B類報(bào)表嗎?
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2021-10-10
企業(yè)所得稅里面的匯算清繳中的職工薪酬 是一個(gè)年度的應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資啊
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2023-03-27
老師去年第一季度所得稅報(bào)表資產(chǎn)期末數(shù)沒(méi)填匯算清繳時(shí)資產(chǎn)比實(shí)際低了怎么辦
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2020-05-13
老師請(qǐng)問(wèn)下去年四季度忘記計(jì)提所得稅了,又已經(jīng)匯算清繳了補(bǔ)稅了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做,四季度所得稅在一月已經(jīng)繳納,請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)繳納所得稅是不是會(huì)使匯算清繳應(yīng)納稅所得額減少
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2023-03-23
匯算清繳審計(jì)調(diào)整了某些費(fèi)用分類,比如原計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的調(diào)整去了管理費(fèi)用,這種情況匯算清繳年度財(cái)務(wù)報(bào)告中要按重分類前還是后呢?
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2020-05-28
老師,我想問(wèn)下,匯算清繳的時(shí)候,我以前年度有一筆金額一直掛其他應(yīng)付,發(fā)票已經(jīng)確認(rèn)無(wú)法收到,做匯算清繳的時(shí)候我應(yīng)該填那一項(xiàng)呢
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2021-03-31
老師,新公司年度虧損了是不是不用交企業(yè)所得稅?是不是也要進(jìn)行匯繳清算?那清算時(shí)發(fā)現(xiàn)調(diào)增或者不能扣除的這個(gè)要不要企業(yè)所得稅?
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2019-12-04
2018年度有固定資產(chǎn)清理,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表里的資產(chǎn)原值=減掉清理后固定資產(chǎn)的原值,本年折舊=貸方折舊匯總金額,那么借方清理掉固定資產(chǎn)折舊填哪里呢?
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2019-05-10
2017年企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,前3個(gè)季度都是應(yīng)交0,第4個(gè)季度預(yù)繳13萬(wàn)多,但是整個(gè)年度利潤(rùn)還是負(fù)的,那么匯算清繳后,企業(yè)要交大概13萬(wàn)多的稅?還是大概是0?
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2018-06-05
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師,如果企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),年度中有兩個(gè)季度盈利,另外兩個(gè)季度虧損,且年虧損大于盈利,那么匯算清繳時(shí)前期繳納的盈利季度所得稅交了就交了嗎,不能退嗎?
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2020-07-11
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模的年度匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面的的稅收金額可以不填嗎?要填的話填什么數(shù)據(jù)?
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2023-04-19
老師好,請(qǐng)您幫忙回答個(gè)問(wèn)題,謝謝! 背景: 公司注冊(cè)第五年,前四年虧損。第五年有銷售,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,年度匯算清繳時(shí),稅前利潤(rùn)的90%沖抵了前四年虧損。 問(wèn)題: 1-是不是意味著,實(shí)際上只有剩余的稅前利潤(rùn)10%,需要繳納企業(yè)所得稅。 2-可否退稅?如可以,是稅局自動(dòng)退稅,還是企業(yè)自主申請(qǐng)?應(yīng)填什么表格?
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2020-06-18
所得稅匯算清繳中,資產(chǎn)總額 按季度平均值填寫(xiě) 怎么算
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2020-03-16
老師你好,我想咨詢年度社保結(jié)算匯算清繳的工資總額依據(jù)是哪個(gè)?是個(gè)稅系統(tǒng)里的應(yīng)發(fā)工資總額嗎
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2018-12-06
請(qǐng)問(wèn)老師 我18年度我 暫估了一個(gè)材料成本的 當(dāng)時(shí)入賬算暫估了 但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票 匯算清繳會(huì)有問(wèn)題嗎
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2019-05-16
公司是2018年12月?tīng)I(yíng)業(yè)的,所得稅匯算清繳資產(chǎn)總額是按12月的填還是根據(jù)公式來(lái)算第四季度的平均值
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2019-04-22
2012年5月企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)交2011年所得稅288元,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:以前年度損益調(diào)整 288 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 288 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 288 貸:銀行存款 288 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 288 貸:以前年度損益調(diào)整 288 現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表填寫(xiě)時(shí),如原先年初未分配利潤(rùn)數(shù)¥10000,本年利潤(rùn)是¥5000 那么關(guān)于這筆結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的¥288, 1. 5月份將資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利
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2015-04-16