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像經(jīng)濟(jì)社出租土地給別人,代開(kāi)普票,除了增值稅和其他附加稅,還要繳納什么稅金?
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2019-05-24
小規(guī)模納稅人代開(kāi)專(zhuān)票預(yù)交增值稅比系統(tǒng)帶出來(lái)的多交了1分錢(qián)。賬目怎么處理?
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2022-04-11
企業(yè)轉(zhuǎn)賣(mài)公司名下面包車(chē),二手車(chē)市場(chǎng)代開(kāi)普票,需要申報(bào)繳納增值稅和印花稅嗎
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2022-10-31
老師:小規(guī)模公司有代開(kāi)專(zhuān)票也有自開(kāi)的普票,代開(kāi)的專(zhuān)票當(dāng)日就已繳納增值稅和附加稅。請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)時(shí),填寫(xiě)的增值稅和附加稅申報(bào)表時(shí)計(jì)稅金額要不要包含已繳部分銷(xiāo)售額,還是只填寫(xiě)未繳部分銷(xiāo)售額作為計(jì)稅依據(jù)?
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2020-01-11
甲公司與乙公司均為增值稅一股納稅人。2022年6月1日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷(xiāo)合同,甲公司委托乙公司銷(xiāo)售 W 商品2000件,W 商品當(dāng)日發(fā)出,每件成本為70元。 合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷(xiāo)售,甲公司按不含增值稅的銷(xiāo)售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責(zé)任發(fā)生段損或丟失,否則在 W 商品對(duì)外銷(xiāo)售之前,乙公司沒(méi)有義務(wù)向甲公司支付貨款。乙公司不承擔(dān)包銷(xiāo)責(zé)任,沒(méi)有售出的 W 南品須退回給甲公司,同時(shí),甲公司也有權(quán)要求收回 W 南品或?qū)⑵滗N(xiāo)售 給其他的客戶(hù)。 2022年6月乙公司實(shí)際對(duì)外銷(xiāo)售1000件,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的售價(jià)為 100000元,增值稅稅額為13000元。2022年6月30日,甲公司收到乙公司開(kāi)具的代銷(xiāo)消單和代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票(增值稅稅率為6%),以及扣除代銷(xiāo)手續(xù)恐后的貨款: 公司開(kāi)具相應(yīng)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 甲公司是委托方,乙公司是受托方,從乙公司的角度做分錄
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2023-12-27
老師,三個(gè)問(wèn)題,第一,比如第一季度開(kāi)專(zhuān)票加普票共計(jì)40萬(wàn)(先正常計(jì)算稅款,比如3%),增值稅是40/1.03*0.03=1.16萬(wàn),然而在一月份代開(kāi)專(zhuān)票金額10萬(wàn),繳納了稅款0.29萬(wàn),計(jì)算季度增值稅時(shí)就是1.16-0.29? 第二,去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票時(shí)單位取得的分錄如何寫(xiě)?與企業(yè)自己開(kāi)票后計(jì)算的增值稅抵消的分錄如何寫(xiě)? 第三,我們是按月申報(bào)的小規(guī)模,小規(guī)模按月申報(bào)的跟按季度的是一個(gè)政策對(duì)吧,只不過(guò),月收入不能超過(guò)十萬(wàn),超了十萬(wàn)就全都交增值稅對(duì)吧?
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2020-03-21
【例題·多選題】下列關(guān)于增值稅發(fā)票使用規(guī)定的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的有( )。 A.增值稅一般納稅人銷(xiāo)售貨物可以使用增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票 B.增值稅小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售貨物,月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元的,可以使用新系統(tǒng)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票 C.增值稅普通發(fā)票(卷票)由納稅人自愿選擇使用,重點(diǎn)在現(xiàn)代服務(wù)業(yè)納稅人中推廣 D.納稅人可依法書(shū)面向稅務(wù)機(jī)關(guān)要求使用印有本單位名稱(chēng)的增值稅普通發(fā)票(折疊票或卷票),想請(qǐng)問(wèn)下這道題的答案B為什么錯(cuò)了?
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2020-04-14
個(gè)體工商戶(hù) 發(fā)票 是定額征收增值稅的 發(fā)票開(kāi)五萬(wàn) 那超過(guò)的部分 怎么開(kāi) 開(kāi)一張發(fā)票上還是另一張發(fā)票上 稅收怎么收
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2018-06-24
你好,我收到一張?jiān)鲋刀愲娮影l(fā)票,掃碼顯示與稅務(wù)機(jī)關(guān)信息不一致,但是輸入發(fā)票代碼和校驗(yàn)碼能查的到,是什么原因?
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2021-12-05
是小規(guī)模服業(yè),季報(bào)增值 稅,這個(gè)季度沒(méi)有自開(kāi)票,代稅局代開(kāi)的咨詢(xún)費(fèi)發(fā)票不含 稅銷(xiāo)售額22815.54,這個(gè)怎么填啊,怎么跟課不講的不一樣中
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2017-04-11
小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局代開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票之后稅款已經(jīng)繳納,但是后來(lái)代開(kāi)的發(fā)票作廢了,稅款已經(jīng)扣了,應(yīng)該怎么進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理
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2017-05-05
老師你好!出口工業(yè)企業(yè)稅負(fù)是多少?怎么計(jì)算?
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2019-07-05
一般納稅人所得稅核定征收,白條可以入帳嗎?
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2017-09-01
代開(kāi)票稅款繳納書(shū)里有增值稅,印花稅,個(gè)人所得稅和城建稅,納稅應(yīng)該怎么做分錄
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2020-11-27
小規(guī)模納稅人實(shí)現(xiàn)收入9萬(wàn)多,代開(kāi)專(zhuān)票時(shí)已繳納增值稅2700多,需要計(jì)提附加稅嗎?
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2019-07-13
有執(zhí)照的固定業(yè)主自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)副產(chǎn)品可以去稅局申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
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2019-09-19
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票需要繳納什么稅?個(gè)稅?增值稅?還有什么稅?怎么交?
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2020-08-01
稅務(wù)局代開(kāi)的個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票上都有什么稅目列在上面?增值稅?及附加稅?和個(gè)稅?
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2023-05-08
在填小規(guī)模增值稅申報(bào)表,代開(kāi)專(zhuān)票一欄填不進(jìn)去,說(shuō)未達(dá)起征點(diǎn),這個(gè)要怎么填啊
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2019-01-14
老師。小規(guī)模的480稅盤(pán)費(fèi)能抵扣增值稅額嗎?這月代開(kāi)百分之三的銷(xiāo)售發(fā)票,稅額1000
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2019-06-21