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增值稅專用發(fā)票的使用和管理注意事項(xiàng)
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2023-02-24
0基礎(chǔ)0概念的提問(wèn)，進(jìn)貨一批網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，免費(fèi)送給客戶使用，但收取押金，要求用戶有效使用(有返回有效數(shù)據(jù))，二年后退回押金，設(shè)備繼續(xù)供用戶免費(fèi)使用，進(jìn)貨，押金，稅，各種票據(jù)怎么處理？
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2017-09-27
全面試行營(yíng)業(yè)稅改征增值稅后，“營(yíng)業(yè)稅金及附加”科目名稱調(diào)整為“稅金及附加”科目，該科目核算企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費(fèi)附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費(fèi)；利潤(rùn)表中的“營(yíng)調(diào)整為“稅金及附加”項(xiàng)目。-----這個(gè)文件里沒(méi)寫水利建設(shè)基金呢
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2017-03-24
居民個(gè)人A先生在甲公司任職，2019年1-12月每月從公司取得工資薪金收入20000元。公司統(tǒng)一為員工購(gòu)買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品每月支出200元;每月“三險(xiǎn)一金"個(gè)人繳費(fèi)部分為4500元(其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)1600元基本醫(yī)療保險(xiǎn)400元，失業(yè)保險(xiǎn)100元，住房公積金2400元)。A先生從1月開(kāi)始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除，分別為2000元和1000元，合計(jì)3000元。假設(shè)無(wú)其他扣除，該公司每月最后一日發(fā)放當(dāng)月公司。2019年A先生其他收入如下: 2019年8月從乙公司取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000 元，稿酬收入2000元，特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元要求:1、計(jì)算甲公司向A先生支付工資薪金時(shí)應(yīng)預(yù)扣的個(gè)人所得稅 2、計(jì)算乙公司向A先生支付勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)時(shí)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。 3、計(jì)算A先生2019年綜合所得匯算清繳個(gè)人所得稅應(yīng)補(bǔ)(退)稅款
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2022-06-30
小丁為居民個(gè)人，2019年4月取得稿酬所得3000元，6月取得勞務(wù)報(bào)酬40000元，11月入職某公司，每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元，當(dāng)月取得勞務(wù)報(bào)酬所得2000元，取得特許權(quán)使用費(fèi)收入50000元。每月減除費(fèi)用5000元，“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為2500元，從1月起父親滿60周歲，沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。（1）請(qǐng)為小李預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅；（2）計(jì)算小李2019年應(yīng)納的個(gè)人所得稅，為其辦理匯
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2021-12-29
2019年1月-12月每月在該單位取得工資薪金收入38000元，無(wú)免稅收入；每月按規(guī)定繳納的三險(xiǎn)一金（專項(xiàng)扣除）個(gè)人繳費(fèi)為8000元，從1月份開(kāi)始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除合計(jì)3000元，假設(shè)無(wú)其他扣除。其他收入如下：2019年5月從乙單位取得勞務(wù)報(bào)酬收入50000元，稿酬收入3000元，特許權(quán)使用費(fèi)收入2800元。 （1）計(jì)算5月預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅 （2）計(jì)算2019年全年預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅 （3）計(jì)算2019年匯算清繳個(gè)人所得稅額
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2019-06-04
假設(shè)中國(guó)居民劉某在境內(nèi)某企業(yè)任職，2021年1-12月月應(yīng)從職企取得工資、薪金收入16,000 元，無(wú)免稅收入;每月公司為其繳納醫(yī)療保險(xiǎn)1,300元，養(yǎng)老保險(xiǎn)500元，失業(yè)保險(xiǎn)100元，工傷保險(xiǎn)90元，生育保險(xiǎn)80元，公積金600元，從1月開(kāi)始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除合計(jì)3,000元。另外，劉某2021年3月從甲公司取得勞務(wù)報(bào)酬收入3000元，從乙公司取得稿酬收入2,000元;6月從丙公司取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元，從丁公司取得特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元，股票分紅40000元。已知當(dāng)年取得得時(shí)已被支付方足額預(yù)扣預(yù)繳稅款合計(jì)10128元，不考慮其他因素，請(qǐng)為劉某進(jìn)行綜合所得個(gè)人所得稅的匯算清繳。
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2023-06-07
中國(guó)公民李某供職于境內(nèi)甲企業(yè)2021年1－12月每月在甲企業(yè)稅前工資薪金收入20000元（未扣除其負(fù)擔(dān)的“三險(xiǎn)一金”），無(wú)免稅收入，每季度最后一個(gè)月取得10000元季度獎(jiǎng)；每月李某負(fù)擔(dān)的“三險(xiǎn)一金”3200元，每月可辦理的專項(xiàng)附加扣除3000元，無(wú)其他扣除。另外，2020年3月取得勞務(wù)報(bào)酬收入3000元，稿酬收入2000元；6月取得勞務(wù)報(bào)酬收入60000元，特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元。上述收入均為稅前收入。已知李某工資薪金所得其所在單位全年已累計(jì)預(yù)扣個(gè)人所得稅12200元。 （1）計(jì)算2021年1月李某工資薪金所得甲企業(yè)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。 （2）計(jì)算2021年2月李某工資薪金所得甲企業(yè)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。 （3）計(jì)算李某取得其他綜合所得（勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)所得）時(shí)，發(fā)放單位應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。 （4）計(jì)算李某2021年綜合所得匯算清繳應(yīng)納和應(yīng)補(bǔ)（退）的個(gè)人所得稅。
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2022-06-07
從2019年1月1日工資薪金和稿酬和特許權(quán)使用費(fèi)收入要合并征收個(gè)人所得稅,是怎么回事呢?那稿酬所得還按那個(gè)累進(jìn)稅率,全月應(yīng)納稅額不超3000元的稅率為3%,等等幾個(gè)累進(jìn)稅率計(jì)算嗎,又說(shuō)和工資薪金都加起來(lái)合并征收個(gè)人所得稅,,這不矛盾嗎?謝謝
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2019-03-03
. 10.假定某居民個(gè)人(自由職業(yè)者)于2020年取得以下收入: (1)從A單位取得設(shè)計(jì)勞務(wù)報(bào)酬收入3000元: (2)從B單位取得攝影勞務(wù)報(bào)酬收入80000元; (3) 從C單位取得繪畫勞務(wù)報(bào)酬收入130000元。 (4)將自有一項(xiàng)專利技術(shù)提供給D公司使用，一次性取得特許權(quán)使用費(fèi)收入60000元。(5)取得稿酬所得20000元。 (6)從1月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元，沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。(7) 2020年度大病醫(yī)療支出(醫(yī)院費(fèi)用清單) 4.5萬(wàn)。 計(jì)算: (1) 小王上述收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。 (2)匯算清微應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
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2021-06-25
我今年12月份補(bǔ)繳的我2018年土地使用稅款，我做分錄時(shí)，稅票日期是2020年，我做分錄時(shí) 借:稅金及附加還是以前年度損益調(diào)整？
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2020-12-24
下列關(guān)于城鎮(zhèn)土地使用稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的表述中，符合稅法規(guī)定的有(　　)。 A.納稅人出租房產(chǎn)，自交付出租房產(chǎn)之次月起納稅 B.納稅人購(gòu)置新建商品房，自房屋交付使用之次月起納稅 C.納稅人出借房產(chǎn)，自交付出借房產(chǎn)之次月起納稅 D.納稅人新征用的耕地，自批準(zhǔn)征用之次月起納稅
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2021-05-31
居民個(gè)人劉某為中國(guó)境內(nèi)甲公司員工，本年度收入情況如下： （1)每月取得甲公司支付的稅前工資收入15000元，專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除計(jì)8000元。 (2)為境內(nèi)乙公司提供設(shè)計(jì)全年取得勞稅前務(wù)報(bào)酬共計(jì)48000 (3)出版小說(shuō)一部，取得境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入共計(jì)30000元。 （4)全年取得境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入共計(jì)20000元。 (5)賣掉一套房子取得轉(zhuǎn)讓收入1000000元，該房屋原價(jià)為600000元，賣房時(shí)支付有關(guān)稅費(fèi)用23000元， （7)在參加商場(chǎng)的有獎(jiǎng)銷售活動(dòng)中，中獎(jiǎng)30000元，他將其中的10000元通過(guò)市慈善總會(huì)用于公益性捐贈(zèng)。 計(jì)算劉某本年應(yīng)納的個(gè)人所得稅。
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2020-06-19
2.某人8月份獲得稿酬收入20 000元。轉(zhuǎn)讓特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元，請(qǐng)問(wèn)（1）出版社應(yīng)代扣代繳多少個(gè)人所得稅？（2）轉(zhuǎn)入特許權(quán)使用費(fèi)應(yīng)代扣代繳多少個(gè)人所得稅？
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2024-01-03
從2019年1月1日工資薪金和稿酬和特許權(quán)使用費(fèi)收入要合并征收個(gè)人所得稅,是怎么回事呢?那稿酬所得還按那個(gè)累進(jìn)稅率,全月應(yīng)納稅額不超3000元的稅率為3%,等等幾個(gè)累進(jìn)稅率計(jì)算嗎,又說(shuō)和工資薪金都加起來(lái)合并征收個(gè)人所得稅,,這不矛盾嗎?
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2019-03-03
2.王先生在A公司任職,2019年每月在A公司取得工資薪金收 入16000元:每月繳納三險(xiǎn)一金2500元:王先生是獨(dú)生子,其父母 68歲:王先生有一子女在上小學(xué)。2019年12月王先生從A公司獲得 一次性獎(jiǎng)金24萬(wàn)元,單獨(dú)計(jì)稅,另外,2019年3月從B公司取得勞 務(wù)報(bào)酬收入3000元,稿酬收入2000元;6月從C公司取得勞務(wù)報(bào)酬 收入30000元,特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元 請(qǐng)計(jì)算回答下列問(wèn)題: er計(jì)算2019年A公司應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳王先生的個(gè)人所得稅額。 計(jì)算2019年3月B公司應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳王先生的個(gè)人所得稅額 ●計(jì)算2019年3月C公司應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳王先生的個(gè)人所得稅額。 O說(shuō)明王先生綜合所得匯算清繳的時(shí)間,并計(jì)算其匯算清繳應(yīng)補(bǔ) 或應(yīng)退的稅款。 附,甜離表
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2021-11-22
張某個(gè)人每月負(fù)擔(dān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2400元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)600元、失業(yè)保險(xiǎn)150元、住房公積金2400元（三險(xiǎn)一金”合計(jì)5550元）。 假設(shè)贍養(yǎng)老人每月專項(xiàng)附加扣除金額為2000元，張某沒(méi)有其專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。 張某本年3月從兼職單位乙公司取得一次性勞務(wù)報(bào)收入40000元，本年6月從丙出版社取得一次性稿的收入共計(jì)12000元，本年10月轉(zhuǎn)讓給丁公司專利權(quán)取得一次性特許權(quán)使用費(fèi)收入3000元，以上收入均為稅前收入，且均來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)。假設(shè)不考慮增值稅等因素。 計(jì)算張某本年每月工資、薪金所得應(yīng)由甲公司預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅 計(jì)算張某勞務(wù)報(bào)酬所得應(yīng)由乙公司預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅 計(jì)算其次年3月1日至6月30日匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)繳或退回的個(gè)人所得稅。 工資薪金為每月30000元
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2021-11-28
【計(jì)算題2】某家電企業(yè)為增值稅一般納稅人，有職工 1000人，其中殘疾職工20人，2018年相關(guān)資料如下： （1）全年實(shí)現(xiàn)銷售收入9000萬(wàn)元； （2）第四季度對(duì)外出租倉(cāng)庫(kù)收取租金15萬(wàn)元； （3）國(guó)債利息收入100萬(wàn)元； （4）繳納城鎮(zhèn)土地使用稅29.8萬(wàn)元，繳納房產(chǎn)稅42.96 萬(wàn)元，繳納印花稅2.535萬(wàn)元,繳納營(yíng)業(yè)稅0.75萬(wàn)元,城市 維護(hù)建設(shè)稅47.88萬(wàn)元,教育費(fèi)附加20.52萬(wàn)元； （5）銷售產(chǎn)品成本5200萬(wàn)元,發(fā)生銷售費(fèi)用1000萬(wàn)元,管 理費(fèi)用900萬(wàn)元(不包括有關(guān)稅金),其中含新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用 100萬(wàn)元,發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元，給殘疾職工發(fā)放工資 30萬(wàn)元; （6）9月發(fā)生意外事故，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定損失庫(kù)存原材 料成本40萬(wàn)元，10月取得了保險(xiǎn)公司賠款10萬(wàn)元;10月 直接向某老年機(jī)構(gòu)捐款2萬(wàn)元;10月由于晚入庫(kù)稅款交納 滯納金1萬(wàn)元; (7)2017年虧損50萬(wàn)元。 請(qǐng)根據(jù)上述資料計(jì)算2018年該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得 189
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2022-05-18
假設(shè)某股份制銀行支行行長(zhǎng)王某2020年取得綜合情況如下：每月從任職銀行取得工資收入20000元，單位代扣代繳“三險(xiǎn)一金”每月4500元，每月由本人申報(bào)子女教育一人，住房按揭貸款利息扣除。依法確定的其他扣除金額每月為1000元。3月份取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入3000元，4月份取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入30000元，5月份取得一筆稿酬收入5000元，10月份取得特許權(quán)使用費(fèi)收入6000元。假定無(wú)其他收入、支出以及優(yōu)惠情況。 根據(jù)上述資料，回答下列問(wèn)題：I (1)王某任職單位1-4月預(yù)扣預(yù)繳其工資、薪金所得個(gè)人所得稅 (2)王某取得勞務(wù)報(bào)酬所得共計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳多少個(gè)人所得稅 (3)王某取得稿酬應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳多少個(gè)人所得稅 (4)王某取得特許權(quán)使用費(fèi)所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳多少個(gè)人所得稅 (5)王某2020年綜合所得匯總清算應(yīng)部（退）多少個(gè)人所得稅
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2021-11-02
(2) 2月，為中國(guó)境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬收入40000元。 (3) 4月，出版小說(shuō)一部，取得中國(guó)境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入30000元。 (4) 8月，取得中國(guó)境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入20000元。 張某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元。甲公司、乙公司、丙出版社、丁公司已經(jīng)為張某預(yù)繳(代扣代繳)了 個(gè)人所得稅共計(jì)3000元。 計(jì)算預(yù)繳的稅額
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2022-05-25