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木木老師您好，1-因?yàn)楣蓹?quán)轉(zhuǎn)讓，原公司的固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊，長(zhǎng)待攤費(fèi)用科目的余額由原公司繼續(xù)處理 那原公司應(yīng)該怎么做賬呢？2-預(yù)付賬款，已支付部分款項(xiàng)，對(duì)方已開(kāi)具全額發(fā)票，并已計(jì)入管理費(fèi)用，但余款未支付，如果不再支付，這部分余款是否可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，稅務(wù)申報(bào)時(shí)，繳納企業(yè)所得稅
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2020-07-17
在深圳注冊(cè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。對(duì)于個(gè)人所得稅想申請(qǐng)核定征收方式是？
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2018-02-05
老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅，不超過(guò)100萬(wàn)，可以減半征收嗎
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2021-07-22
老師請(qǐng)問(wèn)下 即征即退的增值稅也要繳納所得稅嗎？ 還有即征即退的屬于政府補(bǔ)助，和企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的稅費(fèi)計(jì)入其他收益科目，那么小規(guī)模30萬(wàn)以下免征增值稅的稅款屬于政府補(bǔ)助嗎？計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入？
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2019-07-05
老師 股份制公司企業(yè)所得稅定率征收的，白條子大量入賬可以嗎？
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2016-11-14
符合微企業(yè)所得稅減半征收 按10%計(jì)算 具體怎么計(jì)算，公式說(shuō)下
1/727
2018-06-26
你好！企業(yè)享受所得稅政策方面的兩免三減半，政策，同時(shí)享受兩免三減半的基礎(chǔ)上再享受企業(yè)所得稅地方分享部分的五年減半征收政策，這是說(shuō)的是？
1/562
2020-04-30
我們企業(yè)符合減半征收企業(yè)所得稅，這個(gè)政策和小微的優(yōu)惠可以同時(shí)么
1/2021
2020-01-07
采用差額征收的我方式預(yù)繳，那企業(yè)所得稅稅能適用嗎
3/2218
2019-12-09
專管員告訴我，我的企業(yè)所得稅實(shí)際征收是按照10%去征收的，可是我的報(bào)表上邊顯示是25%，我不知道怎么稅率就到10%了
1/1420
2016-01-13
我企業(yè)所得稅里里面的所得稅稅的利潤(rùn)有90萬(wàn)，不是應(yīng)該減按20%征收嗎？我之前按季度預(yù)交了四萬(wàn)多，90萬(wàn)乘以個(gè)25%算下來(lái)是20萬(wàn)，預(yù)繳了45000人家，現(xiàn)在表里填的是還應(yīng)該補(bǔ)交個(gè)18萬(wàn)，100萬(wàn)以下的就是嗯，減按20%嗎？
1/513
2020-05-09
問(wèn)一下老師，企業(yè)所得稅，申報(bào)是選擇航信版的還是2018年版查帳征收A 類的，然后，申報(bào)了，又在哪里查詢
1/847
2019-07-11
個(gè)人所得稅在網(wǎng)上繳納，銀行收手續(xù)費(fèi)嗎？
1/1109
2018-11-13
公司是核定征收企業(yè)所得稅的，有簽訂外包（對(duì)方包工包料），這個(gè)所得稅收入可以扣掉嗎，對(duì)方要提供材料發(fā)票還是要提供建筑發(fā)票，還是都提供
2/567
2020-01-02
工程管理咨詢企業(yè)所得稅計(jì)算公式
1/737
2018-12-21
老師，本月計(jì)提當(dāng)月工資，但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我是不是這樣做分錄 1、1月30號(hào)我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款－李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 其他應(yīng)收款－李某2000 銀行存款6300 老師這樣對(duì)嗎？這種本來(lái)2月發(fā)的但是1月銀行流水先發(fā)2000給某位員工了。如果不對(duì)怎么處理謝謝！
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2020-03-31
下發(fā)薪，12月工資，1月發(fā)放 12月只做計(jì)提借管理費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬 1月做賬分錄，借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，其他應(yīng)收款-代扣社保，庫(kù)存現(xiàn)金
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2022-01-15
公司弄了個(gè)員工餐廳，購(gòu)買(mǎi)的廚房用具，天然氣，電磁爐，大米面粉油，案板，鍋等，直接進(jìn)管理費(fèi)用-福利費(fèi)了，這樣行嗎，是不是得經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡一下，是不是得平攤到個(gè)人頭上，走其他應(yīng)收款呀，不然得上個(gè)人所得稅，我之前沒(méi)有注意到這些問(wèn)題，那我現(xiàn)在怎么補(bǔ)救（工資基本都在3500），那種做法才是最正確的呢
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2017-01-09
計(jì)提工資時(shí)，每個(gè)月所扣除的養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)，個(gè)人所得稅做分錄。之前我是做，借：管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬。第二個(gè)月發(fā)放時(shí)做分錄，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款，其他應(yīng)收款-養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)，個(gè)人所得稅，這樣做可以嗎?
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2017-06-11
田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè)，實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在日本，但在天津設(shè)有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司所得為10萬(wàn)元；將其擁有和管理的一處不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給了天津利達(dá)公司，所得100萬(wàn)元；收到位于俄羅斯境內(nèi)的多倫公司支付的利息12萬(wàn)元，系多倫公司向天津代表處的借款利息；許可天津吉利公司使用自己擁有的一項(xiàng)專利技術(shù)，使用費(fèi)所得50萬(wàn)元；另外韓國(guó)三和公司匯來(lái)20萬(wàn)元，系本田公司本部出租設(shè)備的租金，本田公司本部責(zé)成三和公司直接匯給天津代表處使用。1.田木公司應(yīng)納稅所得是多少？ 2.來(lái)源于境外的所得是多少？是否應(yīng)當(dāng)納稅？
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2022-04-29