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老師您好，請問一般納稅人，購買房屋收到發(fā)票，將該房屋轉(zhuǎn)讓給別人，開具了發(fā)票。稅務(wù)局說這個稅款不用全繳了，只要交差額就好，請問增值稅納稅申報，這之間抵減的增值稅是否是填寫在抵減增值稅申報表（表四）？要如何填寫??？
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2020-02-17
應(yīng)交增值稅貸方余額-1027.99，未交增值貸方余額-1710，應(yīng)交稅費貸方余額-2737.99，但增值稅申報表中留底稅額是1027.99，只是應(yīng)交增值稅的金額并不包含未交增值稅金額，這種情況年底怎么調(diào)平，謝謝老師！
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2021-01-14
請問一下，小規(guī)模納稅人超過三十萬元需要繳納增值稅，1-2月份開具普票10萬元，未開票15萬元，3月份未開票收入20萬元，請問增值稅申報表分別填寫在哪里三月份不是享受1％繳稅嗎？那三月份填寫在哪里？謝謝請分別告訴一下填寫方式
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2020-04-01
老師，你好！這是一家小規(guī)模公司，我現(xiàn)在不明白，這個免稅普票在報稅時，該怎么填寫？還有，總數(shù)已經(jīng)超過了免稅政策，增值稅申報表中其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額該怎么填寫？
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2022-04-07
我是小規(guī)模納稅人，去年12月代開了10萬的增值稅普票，因業(yè)務(wù)需要，今年1月我沖紅了3萬，還代開了2萬的普票，導(dǎo)致報稅出現(xiàn)負數(shù)。請問應(yīng)如何填寫增值稅申報表。
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2020-02-06
小規(guī)模納稅人2022年四季度開票超過45萬，但全年不超過180萬，第四季度需要繳納增值稅嗎，如果不繳納，增值稅申報表如何填寫
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2023-01-15
公司為經(jīng)營性租賃公司，小規(guī)模納稅人，開增值稅專票不含稅46萬，怎樣填寫增值稅申報表？本期銷售不動產(chǎn)銷售額怎么填呢？
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2020-01-03
五張增值稅專用發(fā)票分別是（1）金額：388000元 稅率13% 稅額50440元（2）金額：2000元 稅率13% 稅額260元（3）金額：228000元 稅率13% 稅額29640元（4）金額：310000元 稅率13% 稅額40300元（5）金額：2000元 稅率13% 稅額260元·······我計算的稅額120900元 金額是930000，為啥什么增值稅申報表答案是稅額120900元 金額是580800元，金額為啥不對的？認證金額怎么計算的？
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2020-03-21
老師，您好，小規(guī)模納稅人季度不超過30萬免征增值稅，那還有稅率減按1%的政策用填到增值稅申報表中嗎
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2020-07-07
請教一下 小規(guī)模納稅人上年度開具的增值稅專票本年度沖紅了 我是通過以前年度損益科目調(diào)整的 可是這個季度報稅發(fā)現(xiàn)增值稅申報表和所得稅申報的收入不一樣了 增值稅申報直接把沖紅的數(shù)據(jù)減了 可我賬務(wù)處理本年度的收入沒有減那筆沖紅的收入 是我做錯了嗎
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2022-04-07
銷售公司的固定資產(chǎn)，要改經(jīng)營范圍的嗎？我們開出的是增值稅專用發(fā)票，收入是通過固定資產(chǎn)清理，后轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，但是增值稅申報表把這個銷售固定資產(chǎn)的收入也合計到了“按應(yīng)稅貨物銷售額里”？那第一欄的按適用稅率計稅銷售額就大了很多了？這樣對嗎？
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2021-12-30
老師小規(guī)模增值稅申報表免稅銷售額這填價稅合計數(shù)嗎
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2024-06-24
老師，3月稅率從3檔調(diào)為1檔，可是賬上入賬的增值稅，余額是按照1檔，申報表是按照3檔去申報，這樣增值稅明細表的余額（假如滿足季度30萬以內(nèi)可以免繳納增值稅）和申報表的小微企業(yè)免稅額對不上，老師，能麻煩你解答一下么？謝謝了。
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2020-05-09
老師您好，我們公司今年3月申請了增值稅加計抵減，3月增值稅申報時，表4（稅額抵減情況表）填寫了加計抵減情況，自動運算之后增值稅總表應(yīng)納稅額金額為負數(shù)，請問這樣可以申報嗎？還是哪里填錯了需要改呀？怎么做賬務(wù)處理呢？
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2023-04-20
老師幫我看一下申報表填的對不對？有3%專票，有1%普票。3%預(yù)繳了增值稅和城建稅，請指導(dǎo)填申報表和附表
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2023-10-19
這個月增值稅有留底稅額，申報出口退稅提示這個，是哪里出問題了，那增值稅我已經(jīng)申報了還能改嗎 但是我在生成出口退稅申報表的時候這邊數(shù)據(jù)和增值稅是一致的呢
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2023-01-07
老師，你好，我們公司以前的帳與申報增值稅和企業(yè)所得稅申報表，會計報表數(shù)據(jù)不一樣，現(xiàn)在要整理舊帳，我想問一下需要注意什么，我整了一個月的，利潤表和增值稅申報表能對上，但資產(chǎn)負債表對不上，這樣可以嗎？
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2016-09-04
老師，您好，增值稅納稅申報表附列資料（四）（稅額抵減情況表）里的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 一欄里本期應(yīng)抵減稅額有數(shù)，我想問一下，怎么操作才能抵減當月稅額。
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2020-02-27
10月申報增值稅時專票報了，普票忘了申報了?，F(xiàn)在是去大廳補申報，還是更正10月申報表？
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2019-01-14
老師，我們是小規(guī)模納稅人，我在填報增值稅表時，有一張(增值稅減免稅申報明細表)，如果我這季度銷售額沒有超過30萬（我們是季報），我只填寫(增值稅納稅申報表（適用于小規(guī)模納稅人）)中第四項免稅銷售額中的 其中小微企業(yè)免稅銷售額這一欄嗎？另外一張（增值稅減免稅申報明細表）還要不要填寫呢？
2/1616
2020-07-12