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老師，年度資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資產(chǎn)金額會(huì)與企業(yè)所得稅匯算清繳表的《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》固定資產(chǎn)數(shù)有校驗(yàn)關(guān)系嗎？
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2022-05-25
老師，民辦高校，屬于民間非盈利組織，企業(yè)所得稅匯算清繳交了6萬(wàn)的所得稅，資產(chǎn)負(fù)債表中凈資產(chǎn)下列示項(xiàng)目為非限定性?xún)糍Y產(chǎn)和限定性?xún)糍Y產(chǎn)，想問(wèn)老師，匯算清繳交稅的這筆分錄怎么寫(xiě)？請(qǐng)予以指導(dǎo)，謝謝。
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2022-06-03
支付寶每一個(gè)月扣取的公益寶貝捐贈(zèng)，一個(gè)月也只有幾元，但是做賬的時(shí)候是做的營(yíng)業(yè)外支出，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要填增，是填在哪里？
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2021-05-21
請(qǐng)問(wèn)老師 做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，如果本年的門(mén)店閉店，已經(jīng)將固定資產(chǎn)處置了，12月底的固定資產(chǎn)原值期末余額為0.累計(jì)折舊貸方發(fā)送額為0，本年折舊有發(fā)生額，請(qǐng)問(wèn)填報(bào)《資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)納稅調(diào)整表》時(shí)。賬載金額的原值和累計(jì)折舊怎么取數(shù)？應(yīng)該填0嗎？
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2022-05-18
老師，請(qǐng)問(wèn)下，企業(yè)所得稅匯算清繳中利潤(rùn)表里的這欄次包含地方教育費(fèi)附加嗎？ 應(yīng)該不包含吧
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2023-05-29
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表（A105000）中的： (六)利息支出、 (十一)傭金和手續(xù)費(fèi)支出（保險(xiǎn)企業(yè)填寫(xiě) A105060），這兩項(xiàng)是否包含企業(yè)的在銀行產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)和銀行利息收入呢？
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2024-05-23
所得稅匯算清繳算從業(yè)人數(shù)平均值=（季初值+季末值）/2，這個(gè)季初值和季末值指什么呀
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2017-04-18
要查去年全年我們公司銀行對(duì)公打款（對(duì)某公司）明細(xì)，用金蝶迷你版怎么操作?
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2018-05-10
老師，您好，我們適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，所得稅年度匯算清繳補(bǔ)交的所得稅現(xiàn)在該怎樣做分錄呢？
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2020-05-18
19年所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi) 補(bǔ)交700的企業(yè)所得稅 請(qǐng)問(wèn)老師 會(huì)計(jì)分錄需要怎么做
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2020-07-09
出版社的專(zhuān)業(yè)作者撰寫(xiě)、編寫(xiě)或翻譯的作品，由本社以圖書(shū)形式出版而取得的稿費(fèi)收入，應(yīng)按( )項(xiàng)目計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。 A．稿酬所得 B．工資、薪金所得 C．勞務(wù)報(bào)酬所得 D．特許權(quán)使用費(fèi)所得 這題為啥是a不是b啊，本公司作者翻譯作品不是他本職工作嗎？作者就是出書(shū)出圖書(shū)的吧專(zhuān)業(yè)不是應(yīng)該工資嗎？因?yàn)槭欠g別人的不是自己編寫(xiě)的所以不算工資還是怎么回事呢？
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2020-08-21
匯算清繳補(bǔ)交2015年企業(yè)所得稅，用的小企業(yè)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益科目，如何做帳務(wù)處理？
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2016-06-08
老師，企業(yè)2019年全年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)，2019年全年沒(méi)有收入，所得稅匯算清繳如何納稅調(diào)整
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2020-04-09
2017年度匯算清繳所得稅直接這樣處理借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款影響利潤(rùn)分配是哪年的呢
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2018-06-04
小微企業(yè)，農(nóng)業(yè)種植合作社，免增值稅與企業(yè)所得稅的公司。公司分紅的時(shí)候，需要繳納個(gè)人所得稅嗎？怎么算？公司清算時(shí)候，退出股本金需要繳稅嗎？
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2018-10-22
哪里可以下載空的2015年版匯算清繳的表格
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2019-06-13
利潤(rùn)為負(fù)時(shí)，計(jì)提負(fù)所得稅的會(huì)計(jì)外理
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2019-01-04
收到城鎮(zhèn)土地使用稅困難企業(yè)減免退稅，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)可以作為不征稅收入減除嗎？
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2023-05-15
請(qǐng)問(wèn)，在這個(gè)月申報(bào)期的時(shí)候在申報(bào)表二作了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3萬(wàn)，我要作什么賬，分錄？同時(shí)更改了去年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)，納稅調(diào)增20萬(wàn)金額并繳納企業(yè)所得稅2萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在需要做什么賬，分錄？
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2021-09-22
請(qǐng)問(wèn)，在這個(gè)月申報(bào)期的時(shí)候在申報(bào)表二作了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3萬(wàn)，我要作什么賬，分錄？同時(shí)更改了去年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)，納稅調(diào)增20萬(wàn)金額并繳納企業(yè)所得稅2萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在需要做什么賬，分錄？
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2021-09-17