???????? 追問

2021-05-21 12:44

也是填在扣除類調(diào)整項(xiàng)目里的其他？

樸老師 解答

2021-05-21 12:56

對的
是在這里的哦

???????? 追問

2021-05-21 14:58

企業(yè)支付寶認(rèn)證費(fèi)用也是做的營業(yè)外支出，是填在企業(yè)所得稅匯算清繳哪里？這個(gè)也是需要調(diào)增的

樸老師 解答

2021-05-21 15:07

納稅調(diào)整明細(xì)表的扣除類調(diào)增欄

???????? 追問

2021-05-21 15:10

也是 填在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中扣除類調(diào)整項(xiàng)目里面的其他？

樸老師 解答

2021-05-21 15:16

對的
填寫在這里就行了

???????? 追問

2021-05-21 15:33

企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)的資產(chǎn)總額平均值與20年第四季度的企業(yè)所得稅上的資產(chǎn)總額平均值相差0.01，不一致，怎么辦？是因?yàn)槿ツ昵懊鎯蓚€(gè)季度都是零申報(bào)，但是企業(yè)所得稅時(shí)，資產(chǎn)總額平均值必須要填，就填的0.01，但是實(shí)際上20年前兩個(gè)季度也沒得數(shù)據(jù)，現(xiàn)在兩邊的平均值不一致，該怎么做？去年前兩個(gè)季度平均值也不能填0

樸老師 解答

2021-05-21 15:39

這個(gè)就是不能是零
需要填寫0.01的