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企業(yè)所得稅年報，期間費用明細表中的傭金和手續(xù)費填什么
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2018-05-17
老師 我做的企業(yè)所得稅利潤總額是43250元 所得稅費用是2162.5元 但是 申報的時候 有個彌補以前年度虧損 導致利潤總額是40150 然后所得稅費用 成了2007.5元 我想問我做賬時 分錄用不用調(diào)賬？調(diào)成2007.5？
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2019-07-01
利和股份公司所屬B公司2x18年年初所有者權(quán)益總額為2 640 000元。本年接受投資300 000元。1--12月累計實現(xiàn)利潤總額為1 000 000元。1-11月累計已交所得稅費用214 000元,所得稅稅率為25% (假設沒有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積,決定分配給投資人利潤132 400元。 要求:計算公司12月份的應交所得稅、年末未分配利潤和年末所有者權(quán)益總額。
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2022-06-14
輝正公司稅前會計利潤為 50000元，稅法折舊比會計折舊多5000元，會計上本期計提產(chǎn)品質(zhì)量擔保費用6000元，國債利息收入3000元，會計上確認了工資費用 300000元，而按照稅法只允許扣除 450000元。假設輝正公司采用資產(chǎn)負債表債務法核算所得稅費用，所得稅稅率為25%。 要求： （1） 確定永久性差異總額； （2）確定時間性差異總額； （3）確定應納稅所得額； （4）確定應納所得稅額和所得稅費用金額； （5） 編制所得稅費用確認的會計分錄。
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2024-05-16
增值稅用什么稅率和個人所得稅用什么稅種
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2022-02-28
稅費計入成本這一說法是不是不嚴謹？例如增值稅、消費稅收回繼續(xù)加工。
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2019-03-31
老師請問 已經(jīng)退稅，但是貨有問題，退運了，要補稅，怎么操作能否告知一下
1/594
2019-08-08
請問老師 餐飲行業(yè)，干雜、凍肉是否免稅，如果未免稅，一般納稅人稅率多少
1/1230
2020-06-21
本季度我公司應納所得稅為27000多一點，但是有以前年度虧損，彌補后為負數(shù)，那所得稅申報表上就不用繳納所得稅了吧？
1/596
2017-10-08
地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預繳企業(yè)所得稅時需不需要進行所得稅費用的計提?還是直接支付到了年底所得稅匯算清繳時才計提?
1/1561
2018-09-19
企業(yè)所得稅稅負率（查帳征收）用當年計提應交所得稅÷不含稅銷售收入還是當年交納所得稅（1+2+3+4季度+匯算清繳）？
1/939
2018-07-21
以前年度交了企業(yè)所得稅，沒有進所得稅費用科目，導致現(xiàn)在應交稅費企業(yè)所得稅科目借方一直有余額，可以怎么調(diào)整
1/1219
2020-07-09
我公司向子公司借款用于對外投資，取得的收益繳納增值稅，確認增值稅收入，同時計提財務費用，計提的財務費用企業(yè)所得稅稅前扣除，導致增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致，專管員打電話讓補交企業(yè)所得稅，這樣記賬不可以嗎？必須得繳納這部分企業(yè)所得稅嗎？
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2021-07-27
貨運代理公司的應納稅所得額、可扣除費用、不可扣除費用、應納稅所得額的確定、稅率、納稅情況和報告期。
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2022-02-21
房企的所得稅在沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入時能不能計入待攤費用 等到結(jié)轉(zhuǎn)時和稅金一樣配比計入所得稅費用
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2019-01-11
企業(yè)所得稅a類申報中，1到3月份沒有開票，營業(yè)收入和營業(yè)成本是不是不用填，利潤所得也不用填？？？
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2020-04-16
我們是小企業(yè)會計準則，補交匯算的所得稅是直接用“所得稅費用”嗎？還是需要通過“未分配利潤”調(diào)整呢？
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2018-07-10
老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，2019年6月成立的企業(yè)，選表的時候，用不用選 企業(yè)所得稅彌補虧損明細表？
1/435
2020-05-04
公司產(chǎn)生無法支付的應付賬款，這部分企業(yè)所得稅能否用以前年度的虧損彌補，就不用交企業(yè)所得稅了？
1/1383
2021-04-24
2019年非居民個人勞務報酬所得計算是用圖片上的計算公式么？每次應納稅所得額都要用收入*(1-20%)計算？
1/2007
2019-05-10