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17年交了幾萬快錢的所得稅 但是沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用,還有一萬多的費(fèi)用發(fā)票未入賬,在匯算清繳時(shí)準(zhǔn)備吧這一萬多塊錢的費(fèi)用入賬,把所得稅費(fèi)用計(jì)提上去,是不是利潤表里面填了所得稅費(fèi)用的話 資產(chǎn)負(fù)債表是不是也要修改未分配利潤和應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額?。?/span>
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2018-05-09
利潤總額是3665.找多少費(fèi)用,不用交企業(yè)所得稅
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2017-12-08
企業(yè)所得稅可以用往年的虧損來抵消費(fèi)用嗎?
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2020-12-07
私車公用500元用申報(bào)個(gè)稅嗎?按租賃所得,對嗎
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2021-09-19
利和股份公司所屬B公司2x18年年初所有者權(quán)益總額為2 640 000元。本年接受投資300 000元。1--12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額為1 000 000元。1-11月累計(jì)已交所得稅費(fèi)用214 000元,所得稅稅率為25% (假設(shè)沒有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積,決定分配給投資人利潤132 400元。 要求:計(jì)算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤和年末所有者權(quán)益總額。
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2022-06-14
老師 我做的企業(yè)所得稅利潤總額是43250元 所得稅費(fèi)用是2162.5元 但是 申報(bào)的時(shí)候 有個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損 導(dǎo)致利潤總額是40150 然后所得稅費(fèi)用 成了2007.5元 我想問我做賬時(shí) 分錄用不用調(diào)賬?調(diào)成2007.5?
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2019-07-01
老師,匯算清繳的時(shí)候如果不用補(bǔ)交所得稅,就調(diào)表不調(diào)賬,如果要補(bǔ)交,就表得調(diào),也得計(jì)提所得稅,下月再交?
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2018-12-08
我公司向子公司借款用于對外投資,取得的收益繳納增值稅,確認(rèn)增值稅收入,同時(shí)計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用,計(jì)提的財(cái)務(wù)費(fèi)用企業(yè)所得稅稅前扣除,導(dǎo)致增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,專管員打電話讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這樣記賬不可以嗎?必須得繳納這部分企業(yè)所得稅嗎?
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2021-07-27
#提問#老師,你好,2019年度第二季度有預(yù)繳企業(yè)所得稅,到年終總的是不用繳納企業(yè)所得稅的,但是第四季度的時(shí)候我沒有進(jìn)行調(diào)賬,季報(bào)上有顯示所得稅費(fèi)用的金額,現(xiàn)在匯算清繳了賬我需要怎么調(diào),第四季度的季報(bào)是錯(cuò)的有影響嗎
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2020-05-16
1627007755967 老師 為什么算所得稅費(fèi)用時(shí)候就是 應(yīng)交稅費(fèi) 減 遞延所得稅資產(chǎn) 加 遞延所得稅負(fù)債 就是為什么要要減資產(chǎn) 資產(chǎn)不應(yīng)該是加嗎
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2021-08-01
某公司2023年主營業(yè)務(wù)收入為2000萬元,其他收入200萬元,年付現(xiàn)成本為1000萬元,年折舊費(fèi)為300萬元,當(dāng)年行政罰款支出50萬元,假定不存在利息與其他費(fèi)用,企業(yè)所得稅稅率為25%,則(1)計(jì)算公司當(dāng)年的所得稅費(fèi)用;(2)計(jì)算公司當(dāng)年現(xiàn)金凈流量
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2023-12-08
可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)發(fā)生減值,為什么所得稅費(fèi)用的時(shí)候不去調(diào)增利潤,后面又確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),算所得稅的時(shí)候的時(shí)候又減掉,有點(diǎn)懵。
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2018-08-11
我第一季度企業(yè)所得稅計(jì)提多了,那我4月份做賬要沖減多計(jì)提的,請問分錄怎么做呀?當(dāng)時(shí)我按季計(jì)提借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅現(xiàn)在我借貸反過來做就行了嗎?
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2018-07-11
非同一控制下的企業(yè)合并, 因資產(chǎn)負(fù)債入賬價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)不同產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn), 遞延所得稅負(fù)債, 其確認(rèn)結(jié)果直接影響購買日的商譽(yù)或計(jì)入利潤表的損益金額, 不影響購買日的所得稅費(fèi)用
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2021-08-07
為什么季度所得稅申報(bào)表里沒有期間費(fèi)用一欄
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2023-11-29
稅費(fèi)計(jì)入成本這一說法是不是不嚴(yán)謹(jǐn)?例如增值稅、消費(fèi)稅收回繼續(xù)加工。
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2019-03-31
老師請問 已經(jīng)退稅,但是貨有問題,退運(yùn)了,要補(bǔ)稅,怎么操作能否告知一下
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2019-08-08
請問老師 餐飲行業(yè),干雜、凍肉是否免稅,如果未免稅,一般納稅人稅率多少
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2020-06-21
"2018年4月3日,從深圳證券交易所購入乙企 業(yè)股票20000股,該股票的公允價(jià)值為910000元 其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 10000 元。另支付相關(guān)交易費(fèi)用 3000元,取得的增值稅 專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元,發(fā)票已通 過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易性 金融資產(chǎn)"
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2023-03-14
這里的特許權(quán)使用費(fèi)所得是不是無論員工還是投資者,企業(yè),只要將特許權(quán)特許出去就得按照特許權(quán)使用費(fèi)所得來計(jì)稅呢?
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2018-08-21
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