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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-16 15:42

你是不是二季度有利潤，但是三、四季度有虧損

常呂珍 追問

2020-05-16 15:43

是的

辜老師 解答

2020-05-16 15:47

整個(gè)年度下來，你就是多交了所得稅啊

常呂珍 追問

2020-05-16 15:48

所以我需要退稅，但是預(yù)繳的那一筆帳不需要調(diào)嗎？

辜老師 解答

2020-05-16 15:49

退稅的話，沖減之前的所得稅費(fèi)用

常呂珍 追問

2020-05-16 15:49

不調(diào)的話年報(bào)上就會(huì)顯示所得稅費(fèi)用的金額，那里應(yīng)該要變?yōu)?才可以

辜老師 解答

2020-05-16 15:50

你沖減所得稅費(fèi)用，所得稅費(fèi)用就是0了

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你好，如果是真實(shí)業(yè)務(wù)可以申請(qǐng)退稅，以前稅務(wù)局有可能會(huì)查賬，所以實(shí)際工作中你的稅管員會(huì)要求你調(diào)整為零。
2020-05-29 15:33:20
是的，也是通過這個(gè)科目的。
2021-07-07 11:39:31
預(yù)繳，需要計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 借：應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 匯算清繳時(shí)的分錄一樣的，如果預(yù)提的費(fèi)用一致，就不需要處理了。
2019-01-27 22:34:57
您好，之前計(jì)提了嗎這個(gè)的
2023-10-06 20:25:17
您好！借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2020-06-02 16:34:04
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