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地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅時需不需要進行所得稅費用的計提?還是直接支付到了年底所得稅匯算清繳時才計提?
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2018-09-19
企業(yè)所得稅稅負率(查帳征收)用當(dāng)年計提應(yīng)交所得稅÷不含稅銷售收入還是當(dāng)年交納所得稅(1+2+3+4季度+匯算清繳)?
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2018-07-21
以前年度交了企業(yè)所得稅,沒有進所得稅費用科目,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅科目借方一直有余額,可以怎么調(diào)整
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2020-07-09
老師,匯算清繳的時候如果不用補交所得稅,就調(diào)表不調(diào)賬,如果要補交,就表得調(diào),也得計提所得稅,下月再交?
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2018-12-08
給個體工商戶的老板發(fā)工資,工資可以抵扣經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額嗎?另外這樣一來老板既有工資所得,又有經(jīng)營所得,這兩項在交個人所得稅時可以分別抵扣費用6萬以及專項扣除這些嗎?
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2020-06-22
我公司向子公司借款用于對外投資,取得的收益繳納增值稅,確認增值稅收入,同時計提財務(wù)費用,計提的財務(wù)費用企業(yè)所得稅稅前扣除,導(dǎo)致增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,專管員打電話讓補交企業(yè)所得稅,這樣記賬不可以嗎?必須得繳納這部分企業(yè)所得稅嗎?
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2021-07-27
#提問#老師,你好,2019年度第二季度有預(yù)繳企業(yè)所得稅,到年終總的是不用繳納企業(yè)所得稅的,但是第四季度的時候我沒有進行調(diào)賬,季報上有顯示所得稅費用的金額,現(xiàn)在匯算清繳了賬我需要怎么調(diào),第四季度的季報是錯的有影響嗎
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2020-05-16
1627007755967 老師 為什么算所得稅費用時候就是 應(yīng)交稅費 減 遞延所得稅資產(chǎn) 加 遞延所得稅負債 就是為什么要要減資產(chǎn) 資產(chǎn)不應(yīng)該是加嗎
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2021-08-01
某公司2023年主營業(yè)務(wù)收入為2000萬元,其他收入200萬元,年付現(xiàn)成本為1000萬元,年折舊費為300萬元,當(dāng)年行政罰款支出50萬元,假定不存在利息與其他費用,企業(yè)所得稅稅率為25%,則(1)計算公司當(dāng)年的所得稅費用;(2)計算公司當(dāng)年現(xiàn)金凈流量
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2023-12-08
可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動發(fā)生減值,為什么所得稅費用的時候不去調(diào)增利潤,后面又確認遞延所得稅資產(chǎn),算所得稅的時候的時候又減掉,有點懵。
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2018-08-11
我第一季度企業(yè)所得稅計提多了,那我4月份做賬要沖減多計提的,請問分錄怎么做呀?當(dāng)時我按季計提借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅現(xiàn)在我借貸反過來做就行了嗎?
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2018-07-11
非同一控制下的企業(yè)合并, 因資產(chǎn)負債入賬價值與其計稅基礎(chǔ)不同產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn), 遞延所得稅負債, 其確認結(jié)果直接影響購買日的商譽或計入利潤表的損益金額, 不影響購買日的所得稅費用
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2021-08-07
為什么季度所得稅申報表里沒有期間費用一欄
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2023-11-29
貨運代理公司的應(yīng)納稅所得額、可扣除費用、不可扣除費用、應(yīng)納稅所得額的確定、稅率、納稅情況和報告期。
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2022-02-21
房企的所得稅在沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入時能不能計入待攤費用 等到結(jié)轉(zhuǎn)時和稅金一樣配比計入所得稅費用
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2019-01-11
企業(yè)所得稅a類申報中,1到3月份沒有開票,營業(yè)收入和營業(yè)成本是不是不用填,利潤所得也不用填???
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2020-04-16
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,補交匯算的所得稅是直接用“所得稅費用”嗎?還是需要通過“未分配利潤”調(diào)整呢?
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2018-07-10
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳,2019年6月成立的企業(yè),選表的時候,用不用選 企業(yè)所得稅彌補虧損明細表?
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2020-05-04
公司產(chǎn)生無法支付的應(yīng)付賬款,這部分企業(yè)所得稅能否用以前年度的虧損彌補,就不用交企業(yè)所得稅了?
1/1383
2021-04-24
請問,我們現(xiàn)在預(yù)繳所得稅,彌補以前年度虧損后可以不用交,利潤表中還需要計提并反映所得費用嗎?
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2019-07-01
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