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利和股份公司所屬B公司2x18年年初所有者權(quán)益總額為2 640 000元。本年接受投資300 000元。1--12月累計實現(xiàn)利潤總額為1 000 000元。1-11月累計已交所得稅費用214 000元,所得稅稅率為25% (假設(shè)沒有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積,決定分配給投資人利潤132 400元。 要求:計算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤和年末所有者權(quán)益總額。
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2022-06-14
老師，匯算清繳的時候如果不用補交所得稅，就調(diào)表不調(diào)賬，如果要補交，就表得調(diào)，也得計提所得稅，下月再交？
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2018-12-08
17年交了幾萬快錢的所得稅 但是沒有計提所得稅費用，還有一萬多的費用發(fā)票未入賬，在匯算清繳時準備吧這一萬多塊錢的費用入賬，把所得稅費用計提上去，是不是利潤表里面填了所得稅費用的話 資產(chǎn)負債表是不是也要修改未分配利潤和應(yīng)交稅費的期末余額啊？
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2018-05-09
給個體工商戶的老板發(fā)工資，工資可以抵扣經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額嗎？另外這樣一來老板既有工資所得，又有經(jīng)營所得，這兩項在交個人所得稅時可以分別抵扣費用6萬以及專項扣除這些嗎？
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2020-06-22
我公司向子公司借款用于對外投資，取得的收益繳納增值稅，確認增值稅收入，同時計提財務(wù)費用，計提的財務(wù)費用企業(yè)所得稅稅前扣除，導(dǎo)致增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致，專管員打電話讓補交企業(yè)所得稅，這樣記賬不可以嗎？必須得繳納這部分企業(yè)所得稅嗎？
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2021-07-27
老師 我做的企業(yè)所得稅利潤總額是43250元 所得稅費用是2162.5元 但是 申報的時候 有個彌補以前年度虧損 導(dǎo)致利潤總額是40150 然后所得稅費用 成了2007.5元 我想問我做賬時 分錄用不用調(diào)賬？調(diào)成2007.5？
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2019-07-01
#提問#老師，你好，2019年度第二季度有預(yù)繳企業(yè)所得稅，到年終總的是不用繳納企業(yè)所得稅的，但是第四季度的時候我沒有進行調(diào)賬，季報上有顯示所得稅費用的金額，現(xiàn)在匯算清繳了賬我需要怎么調(diào)，第四季度的季報是錯的有影響嗎
1/919
2020-05-16
1627007755967 老師 為什么算所得稅費用時候就是 應(yīng)交稅費 減 遞延所得稅資產(chǎn) 加 遞延所得稅負債 就是為什么要要減資產(chǎn) 資產(chǎn)不應(yīng)該是加嗎
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2021-08-01
某公司2023年主營業(yè)務(wù)收入為2000萬元，其他收入200萬元，年付現(xiàn)成本為1000萬元，年折舊費為300萬元，當(dāng)年行政罰款支出50萬元，假定不存在利息與其他費用，企業(yè)所得稅稅率為25%，則（1）計算公司當(dāng)年的所得稅費用；（2）計算公司當(dāng)年現(xiàn)金凈流量
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2023-12-08
可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動發(fā)生減值，為什么所得稅費用的時候不去調(diào)增利潤，后面又確認遞延所得稅資產(chǎn)，算所得稅的時候的時候又減掉，有點懵。
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2018-08-11
我第一季度企業(yè)所得稅計提多了，那我4月份做賬要沖減多計提的，請問分錄怎么做呀？當(dāng)時我按季計提借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅現(xiàn)在我借貸反過來做就行了嗎？
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2018-07-11
非同一控制下的企業(yè)合并， 因資產(chǎn)負債入賬價值與其計稅基礎(chǔ)不同產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)， 遞延所得稅負債， 其確認結(jié)果直接影響購買日的商譽或計入利潤表的損益金額， 不影響購買日的所得稅費用
1/1505
2021-08-07
為什么季度所得稅申報表里沒有期間費用一欄
1/373
2023-11-29
稅費計入成本這一說法是不是不嚴謹？例如增值稅、消費稅收回繼續(xù)加工。
1/314
2019-03-31
老師請問 已經(jīng)退稅，但是貨有問題，退運了，要補稅，怎么操作能否告知一下
1/594
2019-08-08
請問老師 餐飲行業(yè)，干雜、凍肉是否免稅，如果未免稅，一般納稅人稅率多少
1/1230
2020-06-21
這里的特許權(quán)使用費所得是不是無論員工還是投資者，企業(yè)，只要將特許權(quán)特許出去就得按照特許權(quán)使用費所得來計稅呢？
1/1210
2018-08-21
貨運代理公司的應(yīng)納稅所得額、可扣除費用、不可扣除費用、應(yīng)納稅所得額的確定、稅率、納稅情況和報告期。
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2022-02-21
房企的所得稅在沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入時能不能計入待攤費用 等到結(jié)轉(zhuǎn)時和稅金一樣配比計入所得稅費用
1/338
2019-01-11
企業(yè)所得稅a類申報中，1到3月份沒有開票，營業(yè)收入和營業(yè)成本是不是不用填，利潤所得也不用填？？？
4/594
2020-04-16