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某公司2023年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2000萬(wàn)元，其他收入200萬(wàn)元，年付現(xiàn)成本為1000萬(wàn)元，年折舊費(fèi)為300萬(wàn)元，當(dāng)年行政罰款支出50萬(wàn)元，假定不存在利息與其他費(fèi)用，企業(yè)所得稅稅率為25%，則（1）計(jì)算公司當(dāng)年的所得稅費(fèi)用；（2）計(jì)算公司當(dāng)年現(xiàn)金凈流量
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2023-12-08
可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)發(fā)生減值，為什么所得稅費(fèi)用的時(shí)候不去調(diào)增利潤(rùn)，后面又確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，算所得稅的時(shí)候的時(shí)候又減掉，有點(diǎn)懵。
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2018-08-11
我第一季度企業(yè)所得稅計(jì)提多了，那我4月份做賬要沖減多計(jì)提的，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做呀？當(dāng)時(shí)我按季計(jì)提借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅現(xiàn)在我借貸反過(guò)來(lái)做就行了嗎？
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2018-07-11
非同一控制下的企業(yè)合并， 因資產(chǎn)負(fù)債入賬價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)不同產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)， 遞延所得稅負(fù)債， 其確認(rèn)結(jié)果直接影響購(gòu)買(mǎi)日的商譽(yù)或計(jì)入利潤(rùn)表的損益金額， 不影響購(gòu)買(mǎi)日的所得稅費(fèi)用
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2021-08-07
為什么季度所得稅申報(bào)表里沒(méi)有期間費(fèi)用一欄
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2023-11-29
老師，匯算清繳的時(shí)候如果不用補(bǔ)交所得稅，就調(diào)表不調(diào)賬，如果要補(bǔ)交，就表得調(diào)，也得計(jì)提所得稅，下月再交？
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2018-12-08
增值稅用什么稅率和個(gè)人所得稅用什么稅種
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2022-02-28
17年交了幾萬(wàn)快錢(qián)的所得稅 但是沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用，還有一萬(wàn)多的費(fèi)用發(fā)票未入賬，在匯算清繳時(shí)準(zhǔn)備吧這一萬(wàn)多塊錢(qián)的費(fèi)用入賬，把所得稅費(fèi)用計(jì)提上去，是不是利潤(rùn)表里面填了所得稅費(fèi)用的話 資產(chǎn)負(fù)債表是不是也要修改未分配利潤(rùn)和應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額??？
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2018-05-09
我公司向子公司借款用于對(duì)外投資，取得的收益繳納增值稅，確認(rèn)增值稅收入，同時(shí)計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用，計(jì)提的財(cái)務(wù)費(fèi)用企業(yè)所得稅稅前扣除，導(dǎo)致增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致，專管員打電話讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅，這樣記賬不可以嗎？必須得繳納這部分企業(yè)所得稅嗎？
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2021-07-27
老師 我做的企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是43250元 所得稅費(fèi)用是2162.5元 但是 申報(bào)的時(shí)候 有個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損 導(dǎo)致利潤(rùn)總額是40150 然后所得稅費(fèi)用 成了2007.5元 我想問(wèn)我做賬時(shí) 分錄用不用調(diào)賬？調(diào)成2007.5？
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2019-07-01
這里的特許權(quán)使用費(fèi)所得是不是無(wú)論員工還是投資者，企業(yè)，只要將特許權(quán)特許出去就得按照特許權(quán)使用費(fèi)所得來(lái)計(jì)稅呢？
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2018-08-21
稅費(fèi)計(jì)入成本這一說(shuō)法是不是不嚴(yán)謹(jǐn)？例如增值稅、消費(fèi)稅收回繼續(xù)加工。
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2019-03-31
老師請(qǐng)問(wèn) 已經(jīng)退稅，但是貨有問(wèn)題，退運(yùn)了，要補(bǔ)稅，怎么操作能否告知一下
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2019-08-08
請(qǐng)問(wèn)老師 餐飲行業(yè)，干雜、凍肉是否免稅，如果未免稅，一般納稅人稅率多少
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2020-06-21
利和股份公司所屬B公司2x18年年初所有者權(quán)益總額為2 640 000元。本年接受投資300 000元。1--12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為1 000 000元。1-11月累計(jì)已交所得稅費(fèi)用214 000元,所得稅稅率為25% (假設(shè)沒(méi)有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積,決定分配給投資人利潤(rùn)132 400元。 要求:計(jì)算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤(rùn)和年末所有者權(quán)益總額。
1/1981
2022-06-14
貨運(yùn)代理公司的應(yīng)納稅所得額、可扣除費(fèi)用、不可扣除費(fèi)用、應(yīng)納稅所得額的確定、稅率、納稅情況和報(bào)告期。
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2022-02-21
房企的所得稅在沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)能不能計(jì)入待攤費(fèi)用 等到結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)和稅金一樣配比計(jì)入所得稅費(fèi)用
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2019-01-11
企業(yè)所得稅a類申報(bào)中，1到3月份沒(méi)有開(kāi)票，營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本是不是不用填，利潤(rùn)所得也不用填？？？
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2020-04-16
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，補(bǔ)交匯算的所得稅是直接用“所得稅費(fèi)用”嗎？還是需要通過(guò)“未分配利潤(rùn)”調(diào)整呢？
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2018-07-10
老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，2019年6月成立的企業(yè)，選表的時(shí)候，用不用選 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表？
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2020-05-04