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    老師，公司19年11月和12月付的房租和車位費一直未收到發(fā)票，我這樣做賬： 借：預付賬款 貸：銀行存款。 等收到發(fā)票后做： 借：管理費用-房租（或車位費） 貸：預付賬款 這樣做賬可以吧？
    1/656
    2020-04-07
    老師 比如我把該給培訓機構的的錢 報銷給員工 當時做的比如是借管理費用-培訓費6000進項稅1000 銀行存款7000 只有部分員工的培訓費需要退 比如要把給員工報銷的1000 打給培訓機構 現(xiàn)在銀行已經(jīng)收到員工退的1000 怎么做賬 詳細點的分錄
    5/596
    2021-12-08
    公司銀行卡更換uk 屬于財務費用還是管理費用
    1/1547
    2020-06-11
    老師好！公司于2018年6月有一筆2205000元的資產(chǎn)回購費用，當月處理為 借：管理費用2205000 貸：銀行存款2205000。 今年需要確定為固定資產(chǎn)，請問應該怎樣操作？有稅務風險嗎？謝謝！
    1/593
    2019-12-05
    社保款退到公司賬戶 借：銀行存款 貸：管理費用（紅字）嗎
    1/1081
    2017-08-04
    老師支付半年的房租 比如房租32萬 我是不是借預付賬款 32萬 貸銀行存款 32萬 下個月攤房租時候每個月安4萬攤銷 那我是不是借管理費用 4萬貸記銀行存款4萬 直到攤銷掉為止？
    2/584
    2020-04-21
    房租如果預付的，可以借：預付賬款 貸銀行存款 借 管理費用 貸預付賬款 如果 房租 對方開了發(fā)票 ，公司沒有付款 ，怎么做賬？
    1/769
    2019-03-01
    17年2月份通行費已經(jīng)入賬借：管理費用 貸：庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)通行費可以抵扣 本月怎么做分錄沖回？
    1/913
    2017-04-08
    老師，現(xiàn)金支票支付管理費用的，沒有做過這個分錄 借 庫存現(xiàn)金 貸銀行存款，直接做成借管理費用 貸銀行存款 可以嗎
    1/1167
    2016-07-06
    老師之前會計把賬做錯了她是這樣做的借：管理費用 貸：其他應付 ；借：管理費用 貸：銀行存款。導致賬上還掛著其他應付；怎么調(diào)賬？
    2/813
    2020-01-07
    水土保持退稅怎么做分錄呢 是做管理費用 銀行存款 紅字分錄嗎
    1/703
    2021-12-20
    之前多交的電費，退回來了，直接抵扣了當月的電費，之前的分錄是借管理費用，水電費支出。貸銀行存款?，F(xiàn)在退回來的電費也沒退回銀行，直接抵扣的，應該怎么做分錄
    1/460
    2024-07-19
    假設1月支付1至6月的房租金6000，每月租金1000，做的借：預付賬款6000 銀行存款6000。每月攤銷借管理費用1000 貸預付賬款1000。5月才收到房租專票，請問這怎么處理呢？
    2/1361
    2021-09-23
    銀行卡扣的免費記財務費用嗎？還是管理費用？
    2/1116
    2021-09-16
    員工為公司買辦公用品，先用自己的錢付后拿來發(fā)票賬單，這么筆賬能直接 借：管理費用-辦公用品 貸：銀行存款么 還請老師說具體點
    2/826
    2019-09-15
    請問公司買的固定資產(chǎn)電腦，是不是直接做借管理費用，貸銀行存款呀，不用入固定資產(chǎn)了是嗎，只需要在固定資產(chǎn)欄登記下固定資產(chǎn)是嗎
    1/891
    2019-07-31
    這里為啥是填借銷售費用貸銀行存款，為啥不是借管理費用
    1/1159
    2019-12-07
    您好 借，管理費用10 借，應交稅費5 貸，銀行存款15 分錄的進項多記1元，已經(jīng)抵扣了 怎么調(diào)整賬呀？
    5/879
    2021-09-22
    教育培訓行業(yè)，是和送出去或給出去客戶計入成本，內(nèi)部使用的計入管理費用嗎？例如采購上課用的黑板擦，筆，玩具計入什么科目，送給學生的玩具計入什么科目？
    1/1402
    2020-06-21
    支付電費只有銀行回單沒有發(fā)票，為什么不能直接記入管理費用，而要先記入預付賬款呢？如果我能保證當月內(nèi)發(fā)票到，是不是在發(fā)票未到之前就可以記入管理費用呢？如果發(fā)票在下個月到是不是本月就不能直接記入管理費用？
    1/1782
    2019-03-08