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老師，這個(gè)2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳要怎么申報(bào)？能說具體一點(diǎn)嗎？
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2019-05-13
企業(yè)所得稅匯算清繳過后，計(jì)入了以前年度科目，帳里和表需要調(diào)嗎
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2019-04-09
2012年度企業(yè)所得稅匯算清繳產(chǎn)生的多繳稅款，現(xiàn)在還能申請退稅嗎？
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2017-06-21
小規(guī)模納稅人收到去年的企業(yè)所得稅匯算清繳退稅，怎么做分錄呢
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2021-10-12
老師，請問所得稅匯算清繳的：符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這欄怎么填??？
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2020-05-27
公司2019年1月繳納了2018年的企業(yè)所得稅，2019年匯算清繳時(shí)，稅務(wù)系統(tǒng)顯示預(yù)繳了300多塊錢的企業(yè)所得稅，該公司要注銷，但年報(bào)報(bào)不上去，怎么辦？
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2019-03-10
要查去年全年我們公司銀行對公打款（對某公司）明細(xì)，用金蝶迷你版怎么操作?
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2018-05-10
總分機(jī)構(gòu)所得稅匯算清繳的問題分公司非獨(dú)立核算，總公司申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，怎么申報(bào)
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2018-05-09
12月所得稅季度申報(bào)時(shí)候我們單位的公允價(jià)值變動(dòng)的收益需要納稅調(diào)減嗎？還是季度不操作，匯算清繳時(shí)候再做？
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2016-12-28
老師您好，企業(yè)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，做20年所得稅匯算清繳退回來的稅怎么做賬？
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2021-08-17
遞延所得稅分錄是做在當(dāng)年還是明年匯算清繳的時(shí)候啊，比如企業(yè)18年提了壞賬，那么借 遞延所得稅資產(chǎn)。 貸所得稅費(fèi)用的分錄是做在18年，還是19年啊，
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2018-12-29
企業(yè)所得稅匯算清繳有個(gè)所得稅減免明細(xì)表即A07020,比如我2017年收入是21000，營業(yè)外收入～稅收減免630，那么我企業(yè)所得減免應(yīng)該填在這個(gè)表的哪里？怎么算了？
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2018-05-27
企業(yè)所得稅匯算清繳有個(gè)所得稅減免明細(xì)表即A07020,比如我2017年收入是21000，營業(yè)外收入～稅收減免630，那么我企業(yè)所得減免應(yīng)該填在這個(gè)表的哪里？怎么算了？
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2018-05-27
企業(yè)所得稅匯算清繳里的資產(chǎn)總額是怎么算的
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2019-03-24
當(dāng)季度至年底季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表2018年版是2019年的東西嗎？小公司注銷用
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2020-07-20
老師，我們一季度有企業(yè)所得稅，我要是把21年匯算清繳做了，21年是虧損狀態(tài)，然后再申報(bào)企業(yè)所得稅，這樣1季度是不是就不用交企業(yè)所得稅，直接可以補(bǔ)虧？
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2023-03-14
我公司收到因役情影響以工代訓(xùn)的財(cái)政補(bǔ)貼，這筆錢是放在營業(yè)外收入？企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，是否要進(jìn)行納稅調(diào)減呢。麻煩老師細(xì)說一下，謝謝。
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2021-01-20
齊紅老師： 您2021年企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)戰(zhàn)的課程中， 第一節(jié) 一般企業(yè)收入、成本支出與期間費(fèi)用納稅申報(bào)表填報(bào)實(shí)務(wù)（1）當(dāng)中的案例： （2）以庫存商品抵債收入 35000.00 元。2020 年 7 月將庫存商品 150000.00 元用于對外償還丙公司債務(wù)，甲公司同類產(chǎn)品價(jià)值為 200000.00 元，抵債金額 269000.00 元，確認(rèn)收入 200000.00 元，成本 150000.00 元，確認(rèn)營業(yè)處收入 35000.00 元。 我想問一下，這個(gè)35000怎么算出來的？26.9-20是6.9萬，為什么該業(yè)務(wù)的營業(yè)外收入不是69000呢？
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2022-03-14
老師，年度資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資產(chǎn)金額會(huì)與企業(yè)所得稅匯算清繳表的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》固定資產(chǎn)數(shù)有校驗(yàn)關(guān)系嗎？
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2022-05-25
老師，民辦高校，屬于民間非盈利組織，企業(yè)所得稅匯算清繳交了6萬的所得稅，資產(chǎn)負(fù)債表中凈資產(chǎn)下列示項(xiàng)目為非限定性凈資產(chǎn)和限定性凈資產(chǎn)，想問老師，匯算清繳交稅的這筆分錄怎么寫？請予以指導(dǎo)，謝謝。
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2022-06-03