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本企業(yè)從工廠購進(jìn)甲材料一批價(jià)格300000元增值率17%，貨款未付。請(qǐng)問應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅怎么算，應(yīng)付賬款怎么算
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2019-07-02
我看到那個(gè)教材里面增值稅未交增值稅等于銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)。沒有在進(jìn)項(xiàng)里面把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出扣減。是不是減少了
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2019-03-16
11月份申報(bào)要繳的增值稅和附加稅，11月份沒錢繳的到12月份才繳納，記賬是記到應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅嗎？
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2019-01-07
有應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅――減免稅 應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄？
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2020-04-22
未認(rèn)證未抵扣的增值稅分錄怎么做？
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2020-06-08
7.按增值稅的相關(guān)現(xiàn)行規(guī)定，一般納稅人因轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)、提供不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)、 提供 建筑服務(wù)或采用預(yù)收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目等而需預(yù)繳增值稅的 , 應(yīng)按預(yù)繳金額借 記的會(huì)計(jì)科目是 ( ) 。 A.應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額B.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） C.應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 D.應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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2024-02-04
土增增值稅增值額未超過扣除項(xiàng)目20%的 是否免增土增使用稅？
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2018-07-05
甲公司購入F材料一批，發(fā)票及賬單已收到，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為20 000元，增值稅稅額2 600元，材料尚未到達(dá)，賬款尚未支付。 借：在途物資 20 000 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2 600 貸：應(yīng)付賬款 22 600 是否正確？
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2020-05-27
老師您好！請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè)老項(xiàng)目預(yù)收業(yè)主房款時(shí)開增值稅普票未征稅（按3%預(yù)交的），當(dāng)時(shí)申報(bào)《增值稅預(yù)交稅款表》，現(xiàn)在給業(yè)主開增值稅普票5%，那申報(bào)表附表四怎么填寫？
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2020-06-09
你好，老師，我公司是小規(guī)模企業(yè)，一季度開發(fā)票未超30萬，不用交增值稅，但因?yàn)槭谴_需先交增值稅，稅務(wù)說這部份稅款可以抵以后的增值稅，請(qǐng)問老師會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-04-15
老師好：請(qǐng)問一下：我上月繳了一筆增值稅，其中有稅收滯納金我沒有注意，一并做成應(yīng)交稅費(fèi)了，分錄如下： 借：應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：銀行存款 建設(shè)銀行 這個(gè)月該怎么沖回，正確是分錄是怎么樣的呢
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2020-11-25
一般納稅人的到一季才交附加稅，其中7月有526.21已交增值稅，未交附加稅，8月未開票，9月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，有留底2718.48，這樣附加稅應(yīng)該怎樣交
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2018-09-27
甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為17%。5月份發(fā)生如下涉及增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購買原材料一批，增值稅專用發(fā)票上價(jià)款60萬元，增值稅10.2萬元，已開出商業(yè)承兌匯票。材料入庫。 (2)對(duì)外銷售原材料一批，成本36萬元，不含增值稅價(jià)格41萬，款項(xiàng)已收到。 (3)銷售產(chǎn)品一批，售價(jià)20萬元(不含增值稅額)，成本16萬元，發(fā)票等單據(jù)已交購貨方，貨款尚未收到。 (4)因意外火災(zāi)毀損原材料一批，實(shí)際成本為10萬元。 (5)用銀行存款交納本月增值稅1.5萬元。 要求:編制相關(guān)分錄，并計(jì)算甲公司5月份的應(yīng)交增值稅額和應(yīng)交未交(或多交)的增值稅額。
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2022-06-01
魯泰公司為增值稅一般納稅人，活用增值稅率13%,2019年6月1H上月尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 (1)2日，購人原材料一批，增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為50萬元，增值稅為6.5萬元，開出三額3萬元，5月份發(fā)生如下業(yè)務(wù)：個(gè)月的商業(yè)匯票一張，該批材料已人庫。(2)6日，以產(chǎn)成品對(duì)某災(zāi)區(qū)進(jìn)行滑贈(zèng)。該產(chǎn)品成本為9萬元，計(jì)稅價(jià)格為10.2萬元。 (3)13日，銷售產(chǎn)品一批，不含稅價(jià)恪為30萬元，貨款尚未收到。 (4)15日。將外購的商品一批40萬元作為福利發(fā)放給職工，該批材料負(fù)擔(dān)的增值稅額已于上月抵扣。 (5)18日。本月退回上月銷售的產(chǎn)品10000元，成本？000元，上月銷售的該產(chǎn)品款項(xiàng)尚未支付，退回商品已驗(yàn)收人庫。 (6)30日，用銀行存款繳納木月增侑稅2萬元。 (7)30日、月末結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未交或多交增值稅。 要求：(1）計(jì)算該公司本月應(yīng)交增值稅額、應(yīng)交未交或多交增值稅。 (2）編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-03
老師，請(qǐng)問，增值稅稅控設(shè)備，年服務(wù)費(fèi)抵減增值稅是否有時(shí)間限制？ 比如，公司從2018年未交過增值稅，但從2018年到2020年每年都交了服務(wù)費(fèi)200年，如果2020年8月有增值稅1000元，是否可以一次性抵扣600元？
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2020-07-24
小規(guī)模核定征收，做收入時(shí)按照含稅額做了，未做貸增值稅，現(xiàn)在該怎么做增值稅的分錄（稅局要看一下賬，該怎么做增值稅的分錄，每月實(shí)際交的增值稅比實(shí)際收入計(jì)算的增值稅要大）
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2018-11-26
請(qǐng)問金蝶軟件進(jìn)銷存已認(rèn)證且已交增值稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，未輸入金蝶模塊采購單，未認(rèn)證且已未交增值稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，又輸入金蝶模塊采購單，金蝶軟件已設(shè)置財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)相結(jié)合，請(qǐng)問這種情況賬務(wù)怎么處理呀
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2016-03-29
老師好，小規(guī)模，21年返還的個(gè)稅代扣手續(xù)費(fèi)5000元，分錄：借 銀存 5000 貸 營(yíng)業(yè)外收入 4500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 50 因是小規(guī)模，季度未超45萬，免增值稅，請(qǐng)問是否應(yīng)做：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 50 貸 營(yíng)業(yè)外收入 50 謝回復(fù)！
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2022-03-06
社保的稅費(fèi)怎麼求
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2017-09-06
未交增稅結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢？
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2021-03-08