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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-09 09:18

你好,同學(xué)。
你的意思是可扣除相關(guān)的原成本 ,附表四,不動(dòng)產(chǎn)里面填寫(xiě)你之前原值扣除金額。
然后附表填寫(xiě)后再看主表

劉東紅 追問(wèn)

2020-06-09 09:42

附表一,預(yù)交的3%填在12行第3列還是第5列

劉東紅 追問(wèn)

2020-06-09 09:43

報(bào)表這樣填對(duì)嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-09 09:44

你開(kāi)了發(fā)票沒(méi)有,如果開(kāi)了就是按3列填寫(xiě),沒(méi)有開(kāi)就是5列填寫(xiě)的。
為什么是負(fù)數(shù)?

劉東紅 追問(wèn)

2020-06-09 09:45

是不是應(yīng)該填在未開(kāi)具發(fā)票這一列?這樣的話就得去大廳申報(bào)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-09 09:45

你如果沒(méi)開(kāi)就是在5,未開(kāi)票處理,如果開(kāi)了就是在3這里填寫(xiě)的

劉東紅 追問(wèn)

2020-06-09 09:48

3%是預(yù)交是開(kāi)的,上個(gè)月沒(méi)開(kāi)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-09 09:51

你 現(xiàn)在是申報(bào)什么,你現(xiàn)在不是申報(bào)預(yù)交,是正常確認(rèn)收入的申報(bào)了?

劉東紅 追問(wèn)

2020-06-09 09:53

是正常確認(rèn)收入申報(bào)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-09 10:00

首先,你是在附表四填寫(xiě)扣除項(xiàng)。
然后你是在附表三填寫(xiě)之前預(yù)交的。
然后再按你正常申報(bào)的金額在你這5%不動(dòng)產(chǎn)填寫(xiě)。

劉東紅 追問(wèn)

2020-06-09 11:47

老師我在表4本期發(fā)生額填寫(xiě)抵減稅額,表3本期發(fā)生額填寫(xiě)預(yù)交銷售額,表1填寫(xiě)5%銷售額,可是主表還是沒(méi)有扣減

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-09 11:49

你看你主表,有一個(gè)已交或預(yù)交,直接是在下面抵減你當(dāng)期要交的增值稅的,你看一下呢

劉東紅 追問(wèn)

2020-06-09 11:53

主表分次預(yù)交稅額帶不出數(shù)額,手動(dòng)填寫(xiě)保存后再打開(kāi)還是沒(méi)扣減

劉東紅 追問(wèn)

2020-06-09 11:54

我先申報(bào)去大廳修改嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-09 12:11

那如果填寫(xiě)了帶不出,大廳處理,帶上公章去。

劉東紅 追問(wèn)

2020-06-09 12:14

謝謝老師!

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-09 12:16

不客氣,祝你工作愉快。

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你好,之前開(kāi)營(yíng)業(yè)稅的時(shí)候沒(méi)有申報(bào)嗎
2020-02-26 21:37:02
你好,同學(xué)。 你的意思是可扣除相關(guān)的原成本 ,附表四,不動(dòng)產(chǎn)里面填寫(xiě)你之前原值扣除金額。 然后附表填寫(xiě)后再看主表
2020-06-09 09:18:09
直接在當(dāng)?shù)氐碾娮佣悇?wù)局進(jìn)行申報(bào)。
2019-04-26 14:47:38
房地產(chǎn)企業(yè)土地價(jià)款抵減增值稅申報(bào)表的填寫(xiě)主要包括以下幾個(gè)方面: 1. 企業(yè)名稱:填寫(xiě)企業(yè)名稱; 2. 納稅人識(shí)別號(hào):填寫(xiě)企業(yè)納稅人識(shí)別號(hào); 3. 土地所有者:填寫(xiě)土地所有者的名稱; 4. 土地使用權(quán)使用期限:填寫(xiě)土地使用權(quán)使用期限,若期限未確定,應(yīng)填寫(xiě)“未確定”; 5. 土地價(jià)款抵減增值稅金額:填寫(xiě)土地價(jià)款抵減增值稅金額,根據(jù)企業(yè)實(shí)際抵稅情況進(jìn)行填寫(xiě); 6. 備注:填寫(xiě)有關(guān)備注信息,例如土地價(jià)款抵減增值稅資料憑證號(hào)等。 拓展知識(shí):土地價(jià)款抵減增值稅是中國(guó)政府為鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)展而實(shí)施的一項(xiàng)重要政策措施,企業(yè)可以利用土地價(jià)款抵減增值稅來(lái)減少成本,從而提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)能力。
2023-02-24 23:35:15
你好,就是填寫(xiě)下《增值稅預(yù)繳稅款表》,把預(yù)收款收入填進(jìn)去,然后計(jì)算預(yù)交增值稅=預(yù)收款/(1+9%)*3%即可。然后電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表附表四里面預(yù)繳數(shù)據(jù)也填寫(xiě)下。
2020-07-14 08:39:01
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