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零申報(bào)的企業(yè)匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中資產(chǎn)總額怎么填
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2019-05-29
所得稅匯算清繳補(bǔ)交所得稅借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)A 貸：以前年度損益調(diào)整，這里的利潤(rùn)分配會(huì)沖減2020年利潤(rùn)表中的利潤(rùn)分配B，（A-B），但是電子稅務(wù)局系統(tǒng)中這個(gè)金額A會(huì)從2020年末的利潤(rùn)表表中直接過(guò)渡到2021年末利潤(rùn)表的期初數(shù)，這就不匹配了呀，怎么辦
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2021-05-18
我們公司是小規(guī)模裝修公司，17年共開(kāi)票130萬(wàn)，現(xiàn)做匯算清繳，17年度未預(yù)繳企業(yè)所得稅，之前申報(bào)都是彌補(bǔ)以前年度虧損。請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票130萬(wàn)，做多少企業(yè)所得稅比較合適？
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2018-03-13
老師好！公司2020年繳了城鎮(zhèn)土地使用稅10萬(wàn)，后面發(fā)現(xiàn)2020年可以享受優(yōu)惠，2023年11月申請(qǐng)，稅局退回6萬(wàn)，會(huì)計(jì)上把這個(gè)6萬(wàn)入賬調(diào)整以前年度損益調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)需要調(diào)整2020年的匯算清繳申報(bào)嗎？
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2023-11-19
5月做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。是借以前年度損益調(diào)整，貸所得稅費(fèi)用，再借所得稅費(fèi)，貸銀行存款嗎
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2021-06-10
19年少確認(rèn)一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，目前還沒(méi)匯算清繳，現(xiàn)在怎么做調(diào)整分錄，是不是用以前年度損益調(diào)整科目，在2020年做憑證??？已經(jīng)納稅申報(bào)的19年度財(cái)務(wù)報(bào)表要作廢重報(bào)嗎？銷售發(fā)票要在2020年4月補(bǔ)開(kāi)，
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2020-03-31
老師，您好！ 我司有一筆長(zhǎng)期待攤費(fèi)用413萬(wàn)由于前期財(cái)務(wù)做賬未按要求攤銷， 我司2021年做賬轉(zhuǎn)入了以前年度損益調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)， 本年折舊 數(shù) 填寫 “413萬(wàn)”嗎？ 還有就是稅收折舊、攤銷額 填寫這個(gè)“413萬(wàn)”嗎？ 謝謝！
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2022-05-26
比如補(bǔ)繳以前年度15年的稅費(fèi)，小企業(yè)準(zhǔn)則如果不用以前年度損益調(diào)整，直接在16年繳當(dāng)月1.借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 2.借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款 。這樣的話，豈不是17年匯算清繳又要調(diào)減16年?duì)I業(yè)稅金？
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2016-06-23
請(qǐng)問(wèn)老師5月份做的匯算清繳直接繳納企業(yè)所得稅3500元，如何做分錄，因?yàn)樾∫?guī)模利潤(rùn)表中沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這一欄，如何填寫利潤(rùn)表
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2019-07-16
老師，去年公司虧損70萬(wàn)元，今年3月所得稅匯算清繳加上納稅調(diào)整增加額，年度納稅申報(bào)表上納稅調(diào)整后所得61萬(wàn)元。今年公司營(yíng)利65萬(wàn)元，是不是61萬(wàn)元就不用繳納所得稅，剩下的4萬(wàn)元需要繳納所得稅？61萬(wàn)元不繳納所得稅怎么賬務(wù)處理？
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2022-07-14
老師我想問(wèn)我本月6號(hào)收到2比所得稅退稅，然后做了賬務(wù)處理，請(qǐng)老師幫我看一下對(duì)不對(duì)？收到本年一季度退所得稅1.借：銀行存款754.91貸：所得稅費(fèi)用754.91結(jié)轉(zhuǎn)：借:所得稅費(fèi)用754.91貸：本年利潤(rùn)754.91收到2016年匯算清繳退稅借：銀存3222.06貸：應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅3222.06結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交所得稅3222.06貸：以前年度損益調(diào)整3222.06借：以前年度損益調(diào)整3222.06貸：利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)3222.06
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2019-08-30
請(qǐng)問(wèn)下匯算清繳中，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中，當(dāng)年決議日分配的投資收益金額，怎么填寫
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2020-05-23
匯算清繳———江蘇網(wǎng)頁(yè)電子稅局操作，《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》中“主要股東及分紅情況（必填項(xiàng)目）”下的證件號(hào)自動(dòng)出來(lái)的“91310............”對(duì)了一下與營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼一樣，就在證件種類里選擇了營(yíng)業(yè)執(zhí)照，保存后就提示“證件種類同登記信息不一致”這是怎么回事（股東名與證件號(hào)是自動(dòng)出來(lái)的，就這個(gè)證件種類要選擇一下）？？？？
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2020-05-25
匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅，的會(huì)計(jì)分錄該怎么寫呀？小企業(yè)沒(méi)有“以前年度損益調(diào)整”科目
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2022-07-01
老師您好，我家執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2020年度工資多申報(bào)5000，在2021年度更改個(gè)人所得稅申報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)，我是在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這部分工資調(diào)增還是直接沖減2021年度的工資？賬務(wù)處理怎么做？
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2021-03-26
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表，這個(gè)表比如，我現(xiàn)在報(bào)的是19年的，但是發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)報(bào)匯算清繳時(shí)，未調(diào)整廣告費(fèi)，我可以把之前17年18年的也加入進(jìn)去嗎？
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2020-05-13
某公司于2011年12月1日開(kāi)業(yè),2014年11月15日終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2014年11月16日開(kāi)始清算12月20日清算結(jié)束，辦理注銷登記，該公司從開(kāi)業(yè)到注銷一共經(jīng)歷了多少個(gè)納稅年度？起止日期分別是哪一天？
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2020-06-19
關(guān)于匯算清繳，我上年度虧損15萬(wàn)，匯算清繳涉及到業(yè)務(wù)招待費(fèi)和宣傳費(fèi)調(diào)增利潤(rùn)額兩萬(wàn)多，調(diào)整后是虧損13萬(wàn)多，這個(gè)需要做賬務(wù)處理嗎
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2019-04-18
個(gè)人(無(wú)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的自然人)去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票 交了個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 年度終了是否需要匯算清繳呢？需要和個(gè)人所得稅(如工資收入等)做合并匯算清繳嗎，還是單獨(dú)做匯算清繳？
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2019-01-03
老師我想問(wèn)我本月6號(hào)收到2比所得稅退稅，然后做了賬務(wù)處理，請(qǐng)老師幫我看一下對(duì)不對(duì)？收到本年一季度退所得稅1.借：銀行存款754.91貸：所得稅費(fèi)用754.91結(jié)轉(zhuǎn)：借:所得稅費(fèi)用754.91貸：本年利潤(rùn)754.91收到2016年匯算清繳退稅借：銀存3222.06貸：應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅3222.06結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交所得稅3222.06貸：以前年度損益調(diào)整3222.06借：以前年度損益調(diào)整3222.06貸：利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)3222.06
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2019-08-30