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老師，我想問一下，我8月要交這些稅，等到時候銀行回單過來直接做， 借應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/已交稅額 貸：銀行存款
還是我現(xiàn)在要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄呢，如果要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄， 怎么做
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2019-09-07
公司一直是零申報，今天去注銷，需要補交7月份報表，年初余額有金額，期末余額為零，和6月份一樣，6月份是7月份提交已通過，但是補交的7月份提交申報一直不通過，請問下怎么辦？
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2021-09-26
2 月 4 日，收到柳林投入的 150 萬元人民幣(已存入萬芳公司的開戶銀行)和一
項價值 50 萬元的專利權(quán)投資，該專利權(quán)價值已被投資各方確認(rèn)，柳林已向萬芳
公司移交了專利證書等有關(guān)憑證；
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2022-10-13
老師，我上個月開錯了發(fā)票 ，這個月該怎么處理？增值稅已交，這張票我本月作廢，而且不會再開新的發(fā)票。我交過的增值稅會給退嗎？
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2018-11-14
1到7月的累計利潤795013.51，已交企業(yè)所得稅3456.04，是小微企業(yè)也是高新技術(shù)企業(yè)，請問還需要多少成本票，目前需要交多少企業(yè)所得稅？？？
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2021-08-25
去年公司有張進項發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證了。后來進項稅轉(zhuǎn)出了，當(dāng)時的錯誤的賬務(wù)處理：借：原材料 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
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2017-04-14
老師，集團公司用自己的注冊資本金成立子公司，集團公司的注冊資本金已經(jīng)交過印花稅，子公司的注冊資本金還要交印花稅嗎？
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2021-02-22
銀行回單顯示交給國庫的有錢 但是不顯示交的什么稅 但是銀行已經(jīng)把這筆款轉(zhuǎn)出去了 這個怎么處理啊 這是19年的銀行回單
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2020-05-26
籌建期間購進貨物，發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了但未抵扣。沒有銷項。這個進項稅做“應(yīng)交增值稅——進項稅”還是做到“應(yīng)交增值稅——待抵扣進項稅”
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2018-06-13
18年的書里面的交易性金融資產(chǎn)所支付價款（其中包括已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利）記不記入交易性金融資產(chǎn)的成本里面啊
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2018-01-06
我們公司門面因修公路被征收了，我們得了16萬的補償現(xiàn)金的。已入單位賬了，那得這個補償要交增值稅嗎？稅率是多少如果要交
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2020-04-17
老師，請問事業(yè)單位要補交以前年度的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金，因個人扣款已經(jīng)在賬上掛著，單位補交部分怎樣做會計分錄??！謝謝
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2019-08-12
2018年帳已結(jié)，相關(guān)稅也報了，但是交接時候沒有交接18年的一些費用發(fā)票，現(xiàn)在19年怎么對那些發(fā)票進行賬務(wù)處理和稅務(wù)處理
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2019-01-16
老師，無票收入，匯算清繳應(yīng)該調(diào)增嗎？
無票收入已經(jīng)做了對應(yīng)的會計分錄: 借庫存現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
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2019-05-28
房屋建筑物做卡片時做10年折舊，已計提4.5年，稅務(wù)系統(tǒng)比對出來了，是否把4.5年全部調(diào)增出來交稅，還是調(diào)增當(dāng)年出來交稅呢
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2020-05-19
11月23日已提交勾選進項發(fā)票，11月28日也勾選了進項發(fā)票并提交但預(yù)統(tǒng)計那里沒有顯示11月28日的數(shù)，是不是沒成功，怎么辦
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2020-11-28
請教您：一般納稅人賓館，購買酒水，已入庫。賓館員工購買已入庫酒水，按成本價收現(xiàn)金。請問賬務(wù)處理分錄？？會計處理依據(jù)？？
1.賓館倉庫收到購買酒水，辦理入庫（收到專票13%）
借：原材料 ??88.50
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 ??11.50
貸：應(yīng)付賬款--**公司 ???????????100
2.銷售已入庫酒水，按成本價收現(xiàn)
借：現(xiàn)金 ???88.50
???貸： ?其他業(yè)務(wù)收入 ?83.49
????????應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 ??5.01
3.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
??借：其他業(yè)務(wù)成本88.50
??????貸： 原材料 ???88.50
這樣對嗎
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2019-07-11
請問我公司有一張固定資產(chǎn)發(fā)票異常。
2021.6月購入時已經(jīng)做會計分錄：
借：固定資產(chǎn)20萬
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅1.6萬
貸：銀行存款21.6萬
2021.12月發(fā)現(xiàn)該發(fā)票異常，當(dāng)月做以下分錄：
借：固定資產(chǎn)1.6萬
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出）1.6萬
當(dāng)年已經(jīng)計提折舊9500元
問：1、稅務(wù)局要求2021年所得稅匯算清繳時該張發(fā)票要填增，調(diào)增金額是多少？
問：2、我已經(jīng)計提的折舊和進項稅額轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)部分怎么處理？
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2022-01-14
當(dāng)期已抵扣進項，因為沒能及時支付對方款項，現(xiàn)在對方說沒錢交稅準(zhǔn)備把原開具的專票作廢或者開紅字發(fā)票沖回，對購買方已抵扣進項的有何影響，已抵扣進項是否需要做進項轉(zhuǎn)出
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2021-06-30
老師好，匯算清繳已經(jīng)申報，上年虧損-49342.44，并且虧損已經(jīng)在第一季度的所得稅申報中彌補以前年度虧損并已經(jīng)交第一季度所得稅?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)匯算清繳錯了，有一項納稅調(diào)增少算了246.2，應(yīng)該怎么辦？
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2019-04-25
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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