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之前交的推廣費2萬,已經(jīng)開了發(fā)票了,現(xiàn)在不合作了,交的費用還有1萬余額,對方如果退對公給我們,要怎么處理呢?要開發(fā)票?
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2019-02-12
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們公司還掛了去年的應交稅費有好幾千的金額在賬上,之前會計做的,實際上稅已交了,賬一直沒銷,我改怎么銷賬?
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2017-11-14
上個季度,也就是201812月開的普票,現(xiàn)在這個月已經(jīng)申報,又要交稅了,老板才說對方開票信息錯誤??梢约t字重開嗎?那交的稅怎么辦?
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2019-01-14
我試過合同掛靠在別人公司、現(xiàn)在要開9個點的稅票,我在項目所在地已經(jīng)交了進項稅2個點,回到企業(yè)所在地還需交多少個點
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2019-06-14
老師,應交稅費期末貸方有余額,實際這筆稅款已經(jīng)交了,而且存在時間比較長了還有沒有什么辦法可以平一下的,都是附加稅
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2023-04-06
老師,18年購買稅控盤480元,19年只抵減了280元,18年已經(jīng)做了遞減分錄應交稅費480,現(xiàn)在一直有200元應交稅費一直掛賬怎么辦
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2019-10-14
核定征收在收到工程款的時候已經(jīng)一次性按收入交了企業(yè)所得稅,為啥說如果做的成本不合理被稅務剔除,還要再交一次所得
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2017-09-13
請教老師,上月無票申報收入21760,本月初已交完增值稅,本月發(fā)票開的是21420。,這月開票少開了,增值稅多交了,但這月沒有收入分錄做?
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2019-08-05
因社?;鶖?shù)調整,12月交當月社保及補交1-11月社保差額,已在公司賬戶全部扣款,個人部分到下個月發(fā)工資再扣,怎么做分錄
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2022-01-21
如果年終獎不交個稅的有什么影響的呢,和每月的個稅的在危險的嗎我們是總公司已交我們單獨核算的我們,沒有交,我說這個月交可不可以,但是我們外帳會計說不行我只有不核了
1/2016
2018-02-27
老師,我想問一下,我8月要交這些稅,等到時候銀行回單過來直接做, 借應交稅費/應交增值稅/已交稅額 貸:銀行存款 還是我現(xiàn)在要做一筆結轉增值稅的分錄呢,如果要做結轉的分錄, 怎么做
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2019-09-07
公司一直是零申報,今天去注銷,需要補交7月份報表,年初余額有金額,期末余額為零,和6月份一樣,6月份是7月份提交已通過,但是補交的7月份提交申報一直不通過,請問下怎么辦?
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2021-09-26
1、去稅務局代開了一張增值稅專用發(fā)票,當場交的稅費做 應交稅費-應交增值稅-已交稅金吧?2、之前預收了3000元,做了預收賬款的處理,現(xiàn)在還有2000元未收回,使用應收賬款科目也沒問題吧?
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2017-03-23
老師,公司是一般納稅人,3月份在外地已預交企業(yè)所得稅,在本地申報時沒交企業(yè)所得稅,到8月份開發(fā)票后,是不是可以抵減第15行預交的稅款,剩下的就是公司實際要交的企業(yè)所得稅
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2021-07-15
5月計提增值稅附加稅 借:營業(yè)稅金及附加 240.19 貸:應交稅費-城建稅 240.19 6月繳納增值稅及附加稅 借:應交稅費-已交增值稅 3431.34 借:應交稅費-城建稅 240.19 貸:銀行存款 3671.53 請問老師這樣的分錄是正確的嗎
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2019-07-05
老師,我想問下就是在做賬的時候 把應該稅費--未交增值稅 二級科目 寫成了應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過來了 ?已做了幾個月的賬了 ,但是好像沒有什么特別的影響 需要改嗎?
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2021-03-18
財務軟件里可以把應交稅金的二給科目增加一個應交增值稅科目嗎?公司是小規(guī)模納稅人,軟件里已經(jīng)有應交增值稅二給科目了,但是應交增值稅二級科目下是一般納稅人做賬的科目
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2018-07-02
老師我們是做電商行業(yè)的,4家天貓店,我們老板名下有幾家小規(guī)模公司,主要就是用來開發(fā)票而已,每個季度就是開到免征額30萬就不開了,換一家公司開,但是對公賬戶對應的天貓店,提現(xiàn)額度超開發(fā)票額度很多的,因為我們的賬目也是記賬公司做的,我就不知道他們怎么做的了,反正也是不超過30萬免稅,一年也就交幾百所得稅,我們很多支出都是對公戶轉老板私人賬戶支出,我想知道這樣下去會怎樣?
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2020-01-10
想咨詢下我在電子稅務局上提交發(fā)票驗舊流程審批結果是非正常終結(已作廢), 導致我公司經(jīng)營地址變更在電子稅務局上辦理稅務機關變更時出現(xiàn)納稅人存在已發(fā)起未辦結的待辦任務,監(jiān)控不通過,稅務機關變更流程不能提交 發(fā)票驗舊流程審批結果是非正常終結(已作廢),可能是由于您提交的發(fā)票信息不完整或者有誤導致的。建議您重新檢查發(fā)票信息,確保信息的準確性,然后重新提交發(fā)票驗舊流程審批。 是因為是掃描上傳的,要求手拍上傳,但是發(fā)票結存中已經(jīng)不顯示這張票了,沒辦法再提交了
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2023-05-19
請教您:一般納稅人賓館,購買酒水,已入庫。賓館員工購買已入庫酒水,按成本價收現(xiàn)金。請問賬務處理分錄??會計處理依據(jù)?? 1.賓館倉庫收到購買酒水,辦理入庫(收到專票13%) 借:原材料 ??88.50 應交稅費--應交增值稅--進項稅額 ??11.50 貸:應付賬款--**公司 ???????????100 2.銷售已入庫酒水,按成本價收現(xiàn) 借:現(xiàn)金 ???88.50 ???貸: ?其他業(yè)務收入 ?83.49 ????????應交稅費--應交增值稅--銷項稅額 ??5.01 3.月末結轉銷售成本 ??借:其他業(yè)務成本88.50 ??????貸: 原材料 ???88.50 這樣對嗎
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2019-07-11