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納稅申報(bào)表上的增值稅進(jìn)項(xiàng)是55份，在已做憑證里面記載進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13份。這是怎么回事？
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2017-06-07
請(qǐng)問(wèn)，結(jié)轉(zhuǎn)后的增值稅，賬上比電子稅局的納稅申報(bào)表留抵?jǐn)?shù)少1分錢(qián)怎么辦？還是5月份少的，還需要調(diào)嗎？
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2020-01-13
四月份開(kāi)出發(fā)票1080元，但稅率應(yīng)該是9%，誤開(kāi)10%，五月申報(bào)時(shí)納稅申報(bào)表里取消了10%那一欄，沒(méi)辦法就按9%的稅率強(qiáng)行申報(bào)了增值稅，請(qǐng)問(wèn)我做賬的時(shí)候是按發(fā)票10%計(jì)算收入，還是按9%計(jì)算收入
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2019-07-10
增值稅的納稅申報(bào)表，剪頭里的數(shù)為啥跟左邊的不一樣呀？
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2021-09-11
老師，公司是小規(guī)模納稅人，第一季度繳納增值稅1萬(wàn)多，因是生活服務(wù)免稅，在稅務(wù)局申請(qǐng)留抵以后增值稅，這個(gè)季度需繳增值稅170元，申報(bào)表要怎么填？
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2020-07-06
這次代開(kāi)發(fā)票1月2月是3%，3月是1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，這次的增值稅報(bào)表如何申報(bào)
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2020-04-10
請(qǐng)問(wèn)增值稅及附加稅申報(bào)表中：附加稅是按增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減后的金額）計(jì)算嗎？
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2023-07-05
增值稅申報(bào)表1月上留底是1527與剛才結(jié)轉(zhuǎn)借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2007不符，剛好差480
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2019-03-07
之前多交了增值稅，辦理了抵稅，抵稅已經(jīng)辦理好了，這月要去大廳申報(bào)才能抵，我想知道這月紙質(zhì)納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢
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2019-12-04
老師你好我按照納稅申報(bào)表對(duì)增值稅哦明細(xì)科目，現(xiàn)在有一個(gè)月賬面進(jìn)項(xiàng)大于實(shí)際認(rèn)證的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)該怎么處理呢
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2020-06-15
我公司2019年2月交增值稅104924.05，然后一直O(jiān)申報(bào)，2020年1月現(xiàn)在做申報(bào)，納稅申報(bào)表主表本月數(shù)和累計(jì)數(shù)都有去年交稅數(shù)如圖，請(qǐng)教老師是不是這樣
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2020-02-05
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是8000，增值稅納稅申報(bào)表是8400，400是未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，有什么影響，賬需要調(diào)整嗎
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2020-12-23
12月增值稅納稅申報(bào)表上的留留抵稅額是4116.43元，12月資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)-4276.59元，差額正好是11月繳納的附加稅160.16元！資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)對(duì)嗎？如果不對(duì)，怎么調(diào)整分錄
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2021-01-09
老師這個(gè)是我們公司五月份的增值稅申報(bào)表，我拿來(lái)做模板問(wèn)個(gè)問(wèn)題，我們6月份也就是7月15日前申報(bào)增值稅的時(shí)候可不可以在未開(kāi)具發(fā)票那里寫(xiě)負(fù)數(shù)，然后開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票那里寫(xiě)開(kāi)具的正數(shù)發(fā)票，因?yàn)槲覀?月份有一張專(zhuān)票是5月份已經(jīng)按照未開(kāi)具發(fā)票繳過(guò)稅款了，5月份客戶(hù)說(shuō)不要發(fā)票，貨也是5月份給客戶(hù)的?，F(xiàn)在6月份客戶(hù)又要發(fā)票了，能不能像我前面說(shuō)的那樣申報(bào)啊，無(wú)票那里寫(xiě)負(fù)數(shù)先沖掉這筆無(wú)票收入，然后專(zhuān)票那里正常報(bào)開(kāi)的正數(shù)發(fā)票，這樣申報(bào)可以么？
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2019-06-27
17年第四季度納稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入的本年累計(jì)數(shù)和增值稅納稅申報(bào)表中的免稅銷(xiāo)售額累計(jì)粗線條不一致，是不是17年第四季度納稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入的本年累計(jì)填寫(xiě)錯(cuò)誤？如果錯(cuò)誤，17年已結(jié)束，如要調(diào)整，是在17年匯算清繳中調(diào)整嗎？還是在18年的會(huì)計(jì)分錄調(diào)整？
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2018-03-29
增值稅申報(bào)表主表20行欄為0，但是附表27欄的 期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的稅額1000元，在下期申報(bào)時(shí)這1000元能抵扣不？
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2019-02-22
增值稅延遲交款而產(chǎn)生的滯納金要怎么做賬？對(duì)下個(gè)月申報(bào)填表格的主表有影響嗎
1/797
2018-01-29
請(qǐng)問(wèn)老師，我四月預(yù)繳了增值稅，現(xiàn)在怎么填呢，我在附表四填了，主表也填了，申報(bào)的時(shí)候就是報(bào)不了，顯示一串亂碼看也看不懂是哪錯(cuò)
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2020-05-21
請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在申報(bào)的是4月份增值稅，只填寫(xiě)附表一和二就可以了嗎、？主表自動(dòng)生成？
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2020-05-14
收到稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)是增值稅普通發(fā)票，在當(dāng)月沒(méi)有在增值稅申報(bào)表表四填列，我可以在12月份再做稅額減免嗎？
1/2073
2019-12-11