老師這個是我們公司五月份的增值稅申報表,我拿來做模板問個問題,我們6月份也就是7月15日前申報增值稅的時候可不可以在未開具發(fā)票那里寫負數(shù),然后開具增值稅專用發(fā)票那里寫開具的正數(shù)發(fā)票,因為我們6月份有一張專票是5月份已經(jīng)按照未開具發(fā)票繳過稅款了,5月份客戶說不要發(fā)票,貨也是5月份給客戶的?,F(xiàn)在6月份客戶又要發(fā)票了,能不能像我前面說的那樣申報啊,無票那里寫負數(shù)先沖掉這筆無票收入,然后專票那里正常報開的正數(shù)發(fā)票,這樣申報可以么?
越來越
于2019-06-27 08:58 發(fā)布 ??552次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-06-27 08:58
可以的
這么做對的
相關(guān)問題討論

你好,一般納稅人還是小規(guī)模的。
2024-01-09 10:22:15

您好,填寫到增值稅申報表的第2欄,或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15

你好,小規(guī)模納稅人可以申請自已開具增值稅專用發(fā)票。這個要看稅務(wù)局核定是按月還是按季度報稅的,
2020-07-21 16:42:23

您好!根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)(營業(yè)稅改征增值稅試點方案)的通知》(財稅[2011] 110號)規(guī)定,現(xiàn)有增值稅納稅人向試點納稅人購買服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票,可按現(xiàn)行規(guī)定抵扣進項稅額。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告>(國家稅務(wù)總局公告2011年第66號)規(guī)定,接受試點納稅人提供的交通運輸業(yè)服務(wù),取得的《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票),填入第八欄“運輸費用結(jié)算單據(jù)”。第八欄中的“金額”,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“合計金額”欄數(shù)據(jù)填寫。第八欄中的“稅額”,《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票>“稅率”欄為"11%”的,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“稅額”欄數(shù)據(jù)填寫;“稅率”欄為其他情況的,按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“價稅合計”欄數(shù)據(jù)乘7%扣除率計算填寫。
2017-06-14 10:08:57

你好,需要把專用發(fā)票,普通發(fā)票收入一起合計申報的
2018-01-13 13:41:11
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