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企業(yè)所得稅匯算清繳，納稅調(diào)整明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)包含計入開發(fā)間接費(fèi)的招待費(fèi)嗎？
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2022-05-17
老師，企業(yè)在籌辦期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，要做企業(yè)所得稅匯算清繳時要怎么填？
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2023-05-26
老師，我們做企業(yè)所得稅匯算清繳時，納稅調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000，那我財務(wù)上需要做什么會計分錄嗎？
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2022-08-09
老師，我們是工程公司，請問去年的工地上的人工工資，現(xiàn)在讓包工頭去代開勞務(wù)發(fā)票的話，開票日期是今年的，能抵扣去年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
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2021-02-02
原會計19年有一筆帳為:調(diào)整17年某憑證(該憑證 借其他應(yīng)收款/社保單位部分 ，貸銀行存款): 借:管理費(fèi)用/社保單位部分， 貸:其他應(yīng)收款/社保單位部分 問:1.今年我接手做所得稅匯算清繳時該筆金額要做 納稅調(diào)增嗎？ 2.對17和18年的匯算申報要去做更正嗎？有沒 有簡便點(diǎn)的做法？
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2020-04-24
老師，5月份匯算清繳交了企業(yè)所得稅。以下分錄是否正確？ 借:企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅金——所得稅 借:應(yīng)交稅金——所得稅 貸:銀行存款
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2020-06-09
請問小企業(yè)匯算清繳調(diào)整，如果交企業(yè)所得稅，分錄是要寫遞延所得稅的嗎？還是直接借 所得稅費(fèi)用 到應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅？
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2020-01-19
老師好，請問年度匯算清繳補(bǔ)扣的企業(yè)所得稅該怎么做分錄？
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2019-06-10
老師，做2020年度匯算清繳，需補(bǔ)企業(yè)所得稅3萬元，請問怎么做分錄？
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2021-05-07
小微企業(yè) 每月報個稅只有法人一個人 不超過起征點(diǎn) 但是因?yàn)闆]有成本票 所以每月工資做的特別多 所得稅匯算清繳已申報 這種情況下 以前的個稅能重新報嗎？
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2018-05-18
老師你好！2019年企業(yè)所得稅一直處于零申報需要做年度匯算清繳ma
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2020-06-24
在5月份申報去年年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)去年多繳了企業(yè)所得稅，跟稅局大廳人員提過退稅，說不能退了，只有在以后繳稅時抵減，那么可不可以在申報本年第四季度的增值稅時，申請抵減呢？
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2017-12-28
在5月份申報去年年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)去年多繳了企業(yè)所得稅，跟稅局大廳人員提過退稅，說不能退了，只有在以后繳稅時抵減，那么可不可以在申報本年第四季度的增值稅時，申請抵減呢？
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2019-07-07
企業(yè)所得稅年度匯算清繳，多繳稅款，退稅需要查賬嗎？
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2019-05-18
去年有一筆銷量費(fèi)用因?yàn)橛嬋胭J方，所以利潤表沒有把這筆費(fèi)用統(tǒng)計進(jìn)去，現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅年度匯算清繳，能不能先按報表的數(shù)申報，然后在今年再調(diào)賬？
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2020-04-15
老師好，軟件企業(yè)的增值稅即征即退，涉及到的賬務(wù)調(diào)整，到年末所得稅匯算清繳時會涉及到調(diào)整嗎？怎么沒有人回答
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2020-06-12
您好老師！請問下，分公司企業(yè)所得稅年度匯算清繳股東名稱處是填分公司負(fù)責(zé)人的信息？還是總公司股東的信息呢？還有108欄出處一般企業(yè)報表格式，是選填是？還是否？
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2022-04-13
老師好，我是一家工業(yè)企業(yè)，我在報所得稅匯算清繳的時候，發(fā)下納稅人信息里面105所屬國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)是其他技術(shù)推廣服務(wù)，我該怎么辦，
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2019-04-18
老師好，請問分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時候，是不是只需要填入總公司給的分配比例和分配額就可以呢？
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2020-05-12
單位沒有生產(chǎn)，所得稅匯算清繳a類表，一月報稅利潤表營業(yè)成本是52501.16，管理費(fèi)用99245.23，營業(yè)外支出是275，對應(yīng)的應(yīng)該怎么填？營業(yè)成本有銷售合同的？還有建造合同的？
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2017-02-14