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幫我看下，進(jìn)項不抵扣（因有業(yè)務(wù)需求要繳稅）
交稅時：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金）
貸：銀行存款
請問這樣做可以嗎，月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)？直接開票按收入繳稅，現(xiàn)在的銷和進(jìn)不用管
1/78
2024-04-16
為什么月末要把應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅轉(zhuǎn)到未交增值稅？
1/1924
2020-04-29
上月多繳增值稅稅款，在本月抵扣之后在貸方：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 科目怎么平？
1/694
2019-08-27
老師~ 報表上未交增值稅、應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅有什么區(qū)別[捂臉]
1/780
2022-08-12
請問老師一般情況下應(yīng)交增值稅進(jìn)項，銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅相加是平的嗎？歷史遺留問題不平怎么處理呢
2/8
2024-11-15
老師，轉(zhuǎn)出待認(rèn)證是把應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額的金額全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額里嗎
1/108
2024-06-18
月末的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅，一定要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅么？
1/682
2018-11-23
老師您好，假若本期銷項稅是1000，進(jìn)項稅為500，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（稅金減免）為280，這280也就是金稅盤的錢，請問期末我該如何寫計提未交增值稅的分錄啊，請老師指點下，麻煩寫下分錄
1/952
2020-05-01
老師，我們上個月沒有計提增值稅，然后打印對賬單，發(fā)現(xiàn)扣款了，分錄怎么做？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金）
貸：銀行存款
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金）
同時做這兩筆嗎？
2/1735
2021-12-01
制造業(yè)，已經(jīng)把貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅
轉(zhuǎn)入借：應(yīng)交稅費－未交增值稅
現(xiàn)在收到繳納12月份增值稅回單，怎么寫分錄
4/931
2022-03-12
本月只有銷項沒有進(jìn)項稅，怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢，借：應(yīng)交稅費-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 可以嗎，為什么這么做呢
1/2724
2019-04-16
老師，稅控設(shè)備減免稅款，一般納稅人享受時做分錄：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（減免稅款），貸：管理費用，是吧，這個減免稅款的科目什么時間轉(zhuǎn)平呢，是次月交稅時做分錄：
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款），
貸：銀行存款，
這樣做嗎，
還是月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
應(yīng)該在什么時間結(jié)轉(zhuǎn)呢
3/2717
2022-01-22
老師您好！我還是有個問題解決不了，就是，我第三季度計提了增值稅15115.71，到月底我的憑證是這樣寫的:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅15115.71
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅15115.71，可是到10月份交了15115.71的增值稅，又交了75.6的印花說和城建稅附加377.89，城建稅附加和印花說第三季度末我沒有計提，現(xiàn)在十月份的報表不平，憑證匯總表我也不知道印花說和城建稅附加該怎么寫分錄了。
4/327
2019-12-28
老師 為什么有些課件 繳納上月稅金 是 借:應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅 貸現(xiàn)金銀行存款 有些又是 借:應(yīng)交稅費-已交稅金 貸現(xiàn)金/銀行存款呢
2/596
2016-07-20
一個增值稅的問題，屬于免稅額度內(nèi)的增值稅做在應(yīng)交稅費-未交增值稅，還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
1/629
2017-12-12
老師：你好！
我們是建筑企業(yè)，在去年5月份繳納了當(dāng)月的增值稅，并做了分錄，借: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸:銀行存款 。當(dāng)月（5月份）應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金）這個科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)，年底也沒有結(jié)轉(zhuǎn)。
請問老師：這個科目不是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？請老師講解，謝謝
5/191
2021-11-24
借：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金<br>貸 ：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 這個分錄是什么意思，然后我想問下，我這月進(jìn)項稅額和銷項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)好了，有留底不需要交稅，那接下來這個月的一筆分錄是做所得稅的計提嗎？先過賬還是先計提，計提是金蝶軟件可以自動生成，還是自己要算？七八月才建賬，9月份才產(chǎn)生的銷售
1/438
2020-10-11
老師您好，本月申報上月增值稅，稅款從賬戶中扣減，分錄是借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-已交稅金
貸:銀行存款
這樣做對嗎？
1/557
2020-05-10
年底 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 以及應(yīng)交增值稅-已交稅金兩個有余額，用不用結(jié)轉(zhuǎn)呢？謝謝老師
2/836
2018-12-17
老師，問下進(jìn)項稅沒有認(rèn)證放應(yīng)交稅金-待認(rèn)證進(jìn)項稅額，認(rèn)證了是不是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），對嗎
4/462
2018-12-18
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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