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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-12-12 15:23

應付工資是以前未計提；應交稅金是去年11月買的稅盤，一直未抵扣的金額，去年也沒有結(jié)轉(zhuǎn)；我們一直也是0申報稅金；這種怎么沖平了

芝麻開門 追問

2016-12-12 15:29

購買稅控盤當時的分錄是：借：管理費用1050    貸：庫存現(xiàn)金1050；借：應交稅費1050    貸：營業(yè)外收入1050

鄒老師 解答

2016-12-12 15:13

你好，需要去查明是什么原因造成的，而不是要一味地沖平

鄒老師 解答

2016-12-12 15:24

借；管理費用等科目    貸；應付職工薪酬
當時購買稅控盤的分錄是?

鄒老師 解答

2016-12-12 15:29

你好，把后面一筆分錄沖銷

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相關(guān)問題討論
你好，需要去查明是什么原因造成的，而不是要一味地沖平
2016-12-12 15:13:48
不結(jié)轉(zhuǎn)了，實際繳納稅款時，會沖減應交稅費科目余額的。
2020-01-03 15:40:11
期末貸方余額表示應交的稅費
2018-11-22 18:28:04
如果多繳納稅款或者存在進項稅額大于銷項稅額的情況下，應交稅費科目有余額的。
2017-08-23 16:05:49
你好 這個項目是可以有余額的
2020-02-06 10:19:26
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