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11月23日已提交勾選進項發(fā)票,11月28日也勾選了進項發(fā)票并提交但預(yù)統(tǒng)計那里沒有顯示11月28日的數(shù),是不是沒成功,怎么辦
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2020-11-28
1、去稅務(wù)局代開了一張增值稅專用發(fā)票,當(dāng)場交的稅費做 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金吧?2、之前預(yù)收了3000元,做了預(yù)收賬款的處理,現(xiàn)在還有2000元未收回,使用應(yīng)收賬款科目也沒問題吧?
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2017-03-23
老師,公司是一般納稅人,3月份在外地已預(yù)交企業(yè)所得稅,在本地申報時沒交企業(yè)所得稅,到8月份開發(fā)票后,是不是可以抵減第15行預(yù)交的稅款,剩下的就是公司實際要交的企業(yè)所得稅
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2021-07-15
5月計提增值稅附加稅 借:營業(yè)稅金及附加 240.19 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 240.19 6月繳納增值稅及附加稅 借:應(yīng)交稅費-已交增值稅 3431.34 借:應(yīng)交稅費-城建稅 240.19 貸:銀行存款 3671.53 請問老師這樣的分錄是正確的嗎
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2019-07-05
老師,我想問下就是在做賬的時候 把應(yīng)該稅費--未交增值稅 二級科目 寫成了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過來了 ?已做了幾個月的賬了 ,但是好像沒有什么特別的影響 需要改嗎?
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2021-03-18
財務(wù)軟件里可以把應(yīng)交稅金的二給科目增加一個應(yīng)交增值稅科目嗎?公司是小規(guī)模納稅人,軟件里已經(jīng)有應(yīng)交增值稅二給科目了,但是應(yīng)交增值稅二級科目下是一般納稅人做賬的科目
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2018-07-02
老師,我們現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額4458.2元 我查了下去年的帳不知道當(dāng)時的財務(wù)為什么要這么做。我確認(rèn)過4458.2我們已經(jīng)交稅了,那么這筆帳我要怎么調(diào)平?
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2022-03-24
企業(yè)是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2019年已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有三筆應(yīng)該記應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)借方的,記錯到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借方了,這個月才發(fā)現(xiàn),這種情況怎么調(diào)整?
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2020-03-08
收到5張專票,已經(jīng)認(rèn)證,但不能抵扣,我做賬時,先做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,然后等到月底時,再把進項里不能抵扣的的稅額寫總數(shù)做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?這個步驟對嗎?
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2017-10-01
個人獨資企業(yè)1月份有利潤,交了經(jīng)營所得個稅,2月份是虧損,但虧損數(shù)額沒有1月份利潤大,在報經(jīng)營所得個稅時利潤總額是正數(shù),而且要交納經(jīng)營所得個稅,這個要交嗎,我1月份的已交了
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2024-03-12
是小規(guī)模納稅人。上月的稅款還沒交,這個月因為客戶撤單,發(fā)票已退回。雙方都未入賬。開了4800的紅字發(fā)票。請問我這個月交的稅里面要交這4800的稅嗎?還是在交的稅里扣掉這4800就好了呢?
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2017-06-17
如果年終獎不交個稅的有什么影響的呢,和每月的個稅的在危險的嗎我們是總公司已交我們單獨核算的我們,沒有交,我說這個月交可不可以,但是我們外帳會計說不行我只有不核了
1/2016
2018-02-27
老師,我想問一下,我8月要交這些稅,等到時候銀行回單過來直接做, 借應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/已交稅額 貸:銀行存款 還是我現(xiàn)在要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄呢,如果要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄, 怎么做
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2019-09-07
公司一直是零申報,今天去注銷,需要補交7月份報表,年初余額有金額,期末余額為零,和6月份一樣,6月份是7月份提交已通過,但是補交的7月份提交申報一直不通過,請問下怎么辦?
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2021-09-26
2018年開具的專用發(fā)票,對方已認(rèn)證并抵扣稅款?,F(xiàn)因特殊情況重新開具紅沖發(fā)票,需要交原票取回嗎?還是將紅沖發(fā)票交付對方?
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2019-06-10
為什么1月份25 27 30行把未交稅已經(jīng)交了。二月份報表25 32 33行還有數(shù)字。急請老師詳細(xì)指導(dǎo)。正常情況下這里是不是該為0
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2020-01-02
小規(guī)模公司在稅局代開的專票(已交稅),后期收入收入超了9萬,做賬計提稅金的時候,交過的增值稅還計提稅金嗎,分錄怎么寫啊
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2018-04-13
小規(guī)模代開專票,票已開,款未收,做借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,還需要再做一筆計提增值稅的分錄嗎
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2017-07-10
我們買了臺電腦,已經(jīng)入賬(借固定資產(chǎn)、應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅,貸記銀行存款),后來對方將發(fā)票作廢了,我怎么改這個憑證呢
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2018-12-10
公司車過戶給個人,公司已經(jīng)把發(fā)票給用了當(dāng)時買車的時候125000交了一萬左右的稅錢,如如果我過戶的話需要交多少錢的過戶費
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2020-12-08
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