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老師我新接手一家公司的帳，發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)把9%稅率的銷售額填入13%了，導(dǎo)致多記增值稅，銀行實(shí)際繳納比賬面金額多交656的增值稅，5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”，我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里？6月份沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生，那我還能在6月調(diào)整嗎？還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款？
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2019-07-13
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是8000，增值稅納稅申報(bào)表是8400，400是未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，有什么影響，賬需要調(diào)整嗎
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2020-12-23
12月增值稅納稅申報(bào)表上的留留抵稅額是4116.43元，12月資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)-4276.59元，差額正好是11月繳納的附加稅160.16元！資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)對(duì)嗎？如果不對(duì)，怎么調(diào)整分錄
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2021-01-09
我們是房地產(chǎn)企業(yè)，有個(gè)平安國際融資租賃有限公司要我們近3年的財(cái)務(wù)報(bào)表、科目余額表、增值稅申報(bào)表，有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？把這些資料給他們
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2019-11-07
我是小規(guī)模納稅人，正在申報(bào)增值稅季度申報(bào)表，專票含稅91萬元，普票含稅11.5萬元，在申報(bào)表上該怎樣填寫
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2019-10-12
你好，我們單位4月有張是獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀員工手機(jī)的專票。我勾選時(shí)，是不抵扣。但我現(xiàn)在不知道在增值稅附表二上是怎么申報(bào)呢？本期認(rèn)證相符的增值稅專票，我是該填28份還是27份？
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2020-05-03
增值稅申報(bào)表，本年累計(jì)一欄要填嗎？季度申報(bào)所得稅累計(jì)金金額要填嗎
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2015-08-30
老師請(qǐng)問，我們公司5月份購買的稅控設(shè)備，增值稅申報(bào)表一直沒有填寫減免稅申報(bào)明細(xì)表，這個(gè)季度申報(bào)填寫減免稅申報(bào)表可以嗎
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2020-01-07
增值稅申報(bào)哪里，為啥附表都填了，附表都關(guān)掉，主表在打開，附表的信息不同步到主表為什么
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2021-02-02
增值稅零申報(bào)，只需要打開一般納稅人適用零申報(bào)保存，下面幾個(gè)增值稅納稅申報(bào)附列資料一到五還有明細(xì)表還需要打開點(diǎn)保存嗎？
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2018-10-20
老師我這會(huì)增值稅表格都填完了要去申報(bào)，看到這個(gè)截圖我是點(diǎn)確定先清卡還是點(diǎn)取消，申報(bào)后再去清卡
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2019-10-15
etax3中“增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）（稅額抵減情況表）”是不是自動(dòng)出數(shù)據(jù)
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2020-05-22
增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）（稅額抵減情況表）里的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 期末余額，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，填到哪一項(xiàng)里，在本期實(shí)際抵減稅額 欄里填了后，主表里并沒有變化
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2017-04-10
老師，公司是小規(guī)模納稅人，第一季度繳納增值稅1萬多，因是生活服務(wù)免稅，在稅務(wù)局申請(qǐng)留抵以后增值稅，這個(gè)季度需繳增值稅170元，申報(bào)表要怎么填？
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2020-07-06
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表和增值稅一樣每月都要申報(bào)么？都是直接導(dǎo)入的。
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2019-03-26
填增值稅申報(bào)表時(shí)，填成品油那張表的時(shí)候，潤滑脂屬于哪個(gè)油品型號(hào)
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2018-10-15
稅控服務(wù)費(fèi)抵稅是填哪個(gè)表，新版系統(tǒng)沒有《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》
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2019-03-04
這次代開發(fā)票1月2月是3%，3月是1%的增值稅專用發(fā)票，這次的增值稅報(bào)表如何申報(bào)
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2020-04-10
請(qǐng)問增值稅及附加稅申報(bào)表中：附加稅是按增值稅（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減后的金額）計(jì)算嗎？
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2023-07-05
增值稅申報(bào)表1月上留底是1527與剛才結(jié)轉(zhuǎn)借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2007不符，剛好差480
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2019-03-07