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5月份總部借款給分公司總經(jīng)理50000元,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-總部,然后這50000元預(yù)支員工25000元 借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金,然后員工以費(fèi)用報(bào)銷的形式報(bào)銷了 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款,總經(jīng)理部分也直接抵費(fèi)用了 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金,問題來了,其他應(yīng)付款-總部這50000元實(shí)際是已經(jīng)按費(fèi)用抵消了,可是賬目上還掛著這50000元啊?今天才發(fā)現(xiàn)
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2018-11-17
老師 這是原來的分錄 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款這兩張憑證 我想更正成這個(gè)分錄 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 那里面的財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么更正
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2024-07-06
某企業(yè)“財(cái)務(wù)費(fèi)用”賬戶中的利息包含有以年利率8%向銀行借入的10個(gè)月期生產(chǎn)用600萬元貸款的借款利息以及向非金融企業(yè)借入的年利率12%的10個(gè)月期生產(chǎn)周轉(zhuǎn)用300萬元資金的借款利息。則該企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除的利息費(fèi)用為( )萬元。
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2021-04-11
全額抵扣增值稅 不用認(rèn)證 購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 老師您好,這個(gè)減免稅款怎么沖減呢?
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2020-05-18
2015年10月1日借入短期借款100萬元,年利率為4%,借款期限為6個(gè)月。下列關(guān)于利息的處理不正確的是()A增加財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬元B增加財(cái)務(wù)費(fèi)用1萬元C增加短期借款—應(yīng)計(jì)利息2萬元D增加銷售費(fèi)用1萬元,為什么答案是ACD呢
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2017-03-24
,汽車租賃企業(yè),1. 購入汽車時(shí):借:固定資產(chǎn)--××汽車 貸:銀行存款2. 產(chǎn)生費(fèi)用:借:管理費(fèi)用—油費(fèi)--××汽車 貸:銀行存款3. 收入:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入--××公司4. 計(jì)提折舊:借:管理費(fèi)用—累計(jì)折舊 貸:累計(jì)折舊5. 最后結(jié)轉(zhuǎn)損益。這樣對嗎
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2018-12-27
之前有一筆管理費(fèi)用,我們用銀行付款了,現(xiàn)在人家用現(xiàn)金的形式把錢還給我們。當(dāng)時(shí)我們的分錄是借管理費(fèi)用,貸銀行存款?,F(xiàn)在我們是不是把那個(gè)管理費(fèi)用沖掉他,借現(xiàn)金,貸管理費(fèi)用(紅色借方)?
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2018-01-05
老師,店長借老總的款項(xiàng):借:其他應(yīng)收款-店長 5000,貸:其他應(yīng)付款-老總 5000,當(dāng)?shù)觊L報(bào)銷時(shí),我做:借:管理費(fèi)用 5000 貸:其他應(yīng)收款5000 借:其他應(yīng)付款 -老總5000 貸:其他應(yīng)收款 -店長 5000,請問可以么?如果不行,如何做,謝謝
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2016-11-29
私人想借用公司的錢,借300萬,我們公司借給他,簽借款合同有限制時(shí)間嗎?收到的利息收入怎么繳稅?
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2021-08-17
老師,支付稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的分錄 借:管理費(fèi)用 280 貸:現(xiàn)金 280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 借:管理費(fèi)用 -280
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2019-12-27
老師請問 退回服務(wù)費(fèi) 借:銀行存款600 借:管理費(fèi)用600(紅字) .結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費(fèi)用600(正數(shù)) 貸:本年利潤600 是這樣做嗎?
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2023-07-06
公司是一般納稅人,產(chǎn)生節(jié)能評估費(fèi)用,收到專用發(fā)票,是(借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款) 還是(借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款)?
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2020-01-04
繳納辦公室社保費(fèi) 時(shí),是借:管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)付款-社保代扣代繳 貸:銀行存款,還是借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)付款-社保代扣代繳,貸:銀行存款,借方是用管理費(fèi)用呢,還是應(yīng)付職工薪酬呢?搞不懂。
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2015-10-14
公司收到工會經(jīng)費(fèi)返還時(shí),是借銀行存款貸其他應(yīng)付款嗎?如使用工會經(jīng)費(fèi)是借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬,然后再借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款嗎?
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2019-03-21
和個(gè)人借款的利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,必須簽訂一份借款合同才能稅前扣除嗎?以什么做原始單據(jù)~對方收據(jù)?打款單?是不是也不能超同期銀行借款利率
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2019-01-14
四、案例分析題 司云公司2019年1月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1.2日,收到云飛公司授入資本全10000元,存入銀行; 2.6日,向流公司買甲村料600元,材料已驗(yàn)收入庫,數(shù)項(xiàng)來付(暫不考增值稅); 3.9日,從銀行提取現(xiàn)全95000元,以備發(fā)放工資 4.12日,公司用銀行存償還到期的短期借款100000元; 5.15日,公司采購員張?jiān)瞥霾?預(yù)借差旅費(fèi)3000元,用庫存現(xiàn)全支竹 6.19日,收到江海公司前久貨款16000元,存入銀行; 7.20日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料50000元,投入A產(chǎn)品生產(chǎn) 8.23日,公司用庫存現(xiàn)全500元購買辦公用品 9.25日,公司用銀行存支付首欠江流公司貨款60000元; 10.31日,經(jīng)公司董事會決議,用資本公積轉(zhuǎn)增資本5000元 請根據(jù)如上材料憲成: (1)運(yùn)用借貨記賬法編制相應(yīng)會計(jì)分錄; (2)登記銀行存和原材料“T”形賬戶(銀行存款和原材料賬戶期初余額分別為 260000元和20000元); (3)編制本月總分類賬戶本期發(fā)生額試算平衡表
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2022-05-21
饒老師,之前損益類科目 以前年度損益調(diào)整 今年是不是有變更 3收3費(fèi)所得稅,2成2益外加減+今年新增一損益(資產(chǎn)處置損益)是嗎?
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2018-12-21
老師好 1.無形資產(chǎn)購買時(shí) 借 無形資產(chǎn) 貸 銀行存款 無形資產(chǎn)攤銷時(shí) 借 管理費(fèi)用\主營業(yè)務(wù)成本 貸 無形資產(chǎn) 2.長期待攤費(fèi)用購進(jìn)時(shí) 借長期待攤費(fèi)用 貸 銀行存款 攤銷時(shí) 借 管理費(fèi)用 貸 長期待攤費(fèi)用 老師這樣做都對嗎?
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2020-01-08
借:固定資產(chǎn)――大棚 貸:銀行存款借:制造費(fèi)用――折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊對嗎
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2017-10-25
工地上借入的借款計(jì)提利息用哪個(gè)科目,二級科目怎么設(shè)置合理?
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2018-08-01