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因為以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤后，資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系不平怎么辦
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2022-03-17
以前年度損益科目，使用當月5月把這個科目結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤科目，未發(fā)現(xiàn)不平。9月又補做了未分配利潤的分錄，還是不平，需要怎么調(diào)整賬務和資產(chǎn)負債表？
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2022-10-11
您好，朱老師，有一個問題請教一下~~所得稅匯繳補繳稅款后，過以前年度損益，沖減未分配利潤（在這里，資產(chǎn)負債表就要調(diào)整未分配利潤期初數(shù)據(jù)了），因為未分配利潤變動以后，盈余公積相應要調(diào)減。但是有兩種方式，第一種【借盈余公積，貸未分配利潤】這樣相當于當期不沖減盈余公積，直接調(diào)整期初數(shù)（資產(chǎn)負債表調(diào)整盈余公積期初數(shù)，利潤表不填列提取法定盈余公積）；第二種【借提取盈余公積（負數(shù)）貸盈余公積（負數(shù)）；借盈余公積（負數(shù)）貸未分配利潤（負數(shù)）】相當于當期需要提取一下負的盈余公積，這樣子的話（資產(chǎn)負債表不用調(diào)整期初數(shù)，只調(diào)整期末數(shù)，利潤表需要填列'提取盈余公積”）
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2019-06-05
老師，我上個月收到去年的費用發(fā)票，是通過以前年度損益做到賬里面的，現(xiàn)在報2019年的年報，資產(chǎn)負債表調(diào)整的是未分配利潤科目，那資產(chǎn)那邊調(diào)整哪個科目呢？？？不然我的資產(chǎn)負債表不平，剛好差那個數(shù)字
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2020-05-18
工商年報登入后，如何打開查看以前年度的數(shù)據(jù)
2/2440
2020-03-26
老師，季報的彌補以前年度虧損怎么能帶出來？ 我已經(jīng)把年報報了 還是沒帶出來 剛做的 是沒同步過來？
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2022-04-21
老師，資產(chǎn)負債表和利潤表未分配利潤和差額是以前年度損益，我應該怎么把報表調(diào)平
3/72
2022-02-17
老師，1月有調(diào)整以前年度損益，1月資產(chǎn)負債表的未分配利潤年初余額和上年結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)一樣，但是2月和3月的年初余額不一樣怎么辦
1/258
2020-05-07
老師，為啥我的資產(chǎn)負債表中“未分配利潤”期末-期初不等于利潤表的本年累計？ 不是以前年度損益的原因 （數(shù)據(jù)如下）
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2021-06-11
老師，我沒有使用以前年度損益，直接沖減未分配利潤，這樣只是省略了將以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的步驟，那最終資產(chǎn)負債表上的未分配利潤期末數(shù)—期初數(shù)，還會等于利潤表的凈利潤嗎？
2/317
2020-04-21
老師(?▽?)，有一筆退跨年所得稅放在以前年度損益中，這樣我的資產(chǎn)負債表和利潤表未分配利潤有差額應該怎么調(diào)整
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2022-02-17
老師，請問第3問里面的第1小問劃紅框的分錄，是可以調(diào)整本年的所有稅吧？為什么調(diào)本年的所得稅還是用以前年度損益代替了所得稅費用呢？不是直接借：應交稅費—應交所得稅 22.5 貸：所得稅費用22.5呢？
1/126
2021-08-26
老師好，資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)和利潤表的凈利潤本年累計數(shù)有差額，除了以前年度損益186800.03這筆外，還有個485.39查不出原因，老師有什么辦法能查嗎，該結(jié)轉(zhuǎn)的都轉(zhuǎn)了。
1/666
2020-03-13
以前年度損益的調(diào)整只有在所得稅匯算清繳的時候才能用嗎，要是以前年度都虧的，本年第一季度有利潤的話，那所得稅要繳納嗎
1/735
2017-09-17
老師好，我想問下，以前年度損益的調(diào)賬怎么調(diào)?。烤褪?019年6月有一筆賬記錯了： 正確是的應該是，借：銀行存款 100 貸：應收賬款 100； 但是實際做賬并沒有沖減應收賬款，而是記在了主營業(yè)務收入里了，記成了，借：銀行存款100，貸：主營業(yè)務收入100， 這種情況，調(diào)賬的話怎么調(diào)?。?9年已經(jīng)結(jié)賬了
1/489
2020-03-13
請稅務老師幫我看看匯算清繳政策風險提示。如圖，第一條：我查了今年審計調(diào)整了壞賬準備到借方的以前年度損益造成的，第二條是因為固定資產(chǎn)出租我這邊19年先確認了成本進了其他業(yè)務成本而沒開票，今年20年準備確認收入，這樣有稅務風險嗎。第三條是今年審計將利潤分配調(diào)到借方的盈余公積里面造成的。第四條是公司申請的一些管委會之類的補助沒有專項補貼就沒填，第五條是根據(jù)審計填的。麻煩稅務老師幫我看看，這幾條忽視了可以直接申報嗎？
5/562
2020-05-26
老師，現(xiàn)在8月份了，屬于所得稅匯算清繳后了，那現(xiàn)在再調(diào)整以前年度損益科目，那影響的是去年的損益還是今年的損益？
1/893
2019-08-13
你好，我想問下納稅調(diào)整中企業(yè)所得稅部分什么時候調(diào)表不調(diào)賬啊，還是都可以調(diào)賬么？如果影響了企業(yè)利潤，比如自產(chǎn)用于換取原材料，會計上不確認，但稅法上視同，補交所得稅的話，可以直接借：以前年度損益 貸：所得稅 這樣調(diào)賬嗎？還是還得寫表呢？
1/415
2023-09-30
我12月做了工資成本和應付職工薪酬，1月發(fā)的時候，做的借應付職工薪酬貸銀行存款，這樣對嗎？還是說一月的應付職工薪酬改成以前年度損益
1/701
2020-02-13
今天公司收到一筆匯繳退回所得稅 分錄 借，銀行存款 貸：營業(yè)外收入-企業(yè)所得稅退稅 ，還是用以前年度損益過渡呢
2/845
2019-08-02