最初的夢(mèng)想 追問

2020-05-18 10:50

我調(diào)整了利潤表的管理費(fèi)用，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤科目，不知道還有怎么調(diào)整

maize老師 解答

2020-05-18 10:57

調(diào)不了，需要先掛往來，你貸其他應(yīng)付款吧，這個(gè)調(diào)年初數(shù)，原則不調(diào)也可以平的，

最初的夢(mèng)想 追問

2020-05-18 11:02

不調(diào)整怎么平??？？我現(xiàn)在2019年的年報(bào)是增加了費(fèi)用，減少了未分配利潤，資產(chǎn)那邊就多了調(diào)整的這個(gè)數(shù)字，我這個(gè)現(xiàn)在難道要增加負(fù)債的其他應(yīng)付款來調(diào)平嗎？？？？

maize老師 解答

2020-05-18 11:08

需要通過下負(fù)債，這個(gè)以前年度損益調(diào)整，你要調(diào)這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表就不能對(duì)現(xiàn)金和銀行，

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2020-05-18 11:20

那我就通過負(fù)債的其他應(yīng)付款調(diào)整可以嗎？？？

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2020-05-18 11:25

我這樣做，如果稅務(wù)查賬，可以說的過去嗎？？？

maize老師 解答

2020-05-18 11:31

那需要問你稅局，看年報(bào)和季報(bào)是不是可以不一樣，你這個(gè)只調(diào)年報(bào)，這個(gè)4季度財(cái)務(wù)報(bào)表和年報(bào)不一樣，那需要問下你稅局，部分學(xué)員反饋有的稅局比較嚴(yán)，那這個(gè)年報(bào)和季報(bào)是需要一致，那你這個(gè)需要更正4季度財(cái)務(wù)報(bào)表這個(gè)

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2020-05-18 12:07

好的，謝謝

maize老師 解答

2020-05-18 12:17

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了