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老師您好：疫情免交增值稅，本月有進(jìn)項(xiàng)稅并大于銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅可以留抵嗎？銷項(xiàng)稅免交嗎？
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2020-02-20
老師好 請(qǐng)教一個(gè)問題 稅務(wù)局要求辦理留抵退稅 現(xiàn)在已經(jīng)退回賬戶 應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 ？
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2022-07-19
一般納稅人納稅申報(bào)表中的應(yīng)交稅款中的“上期留抵稅額”是科目余額表中的哪個(gè)數(shù)取數(shù)
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2019-04-08
附加稅是根據(jù)銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅的差額來算是嗎？如果上期有留抵稅額的話怎么算附加稅？
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2018-08-02
本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，但是留抵進(jìn)項(xiàng)稅大于本月應(yīng)交增值稅，是不是不本月不用繳納增值稅
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2019-03-01
請(qǐng)問期末留抵稅額，在財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)在“其他流動(dòng)資產(chǎn)”這欄里正常嗎？
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2020-07-29
本月的進(jìn)項(xiàng)如果認(rèn)證多了，達(dá)不到稅局規(guī)定的稅負(fù)，有沒有辦法可以留部分下期在抵扣的？
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2019-01-14
老師，你好，問下海關(guān)留待繼續(xù) 比對(duì)，如果這個(gè)月著急抵扣，要不然要交好多稅，有什么辦法嗎？
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2018-11-11
現(xiàn)在稅務(wù)認(rèn)證網(wǎng)功能變大了，不認(rèn)證的稅票稅務(wù)能在網(wǎng)上看得很清楚，我要每月將所有進(jìn)項(xiàng)票全部認(rèn)證留抵嗎，還是可以留一部份稅票在認(rèn)證期內(nèi)認(rèn)證呢
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2017-03-30
老師，現(xiàn)在報(bào)2022.3月增值稅，有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有勾選，2022.2月增值稅留底9000，2019.3.31沒有增值稅留底，這種選擇那種退稅方式？是增量嗎？進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不勾選可以不，等在開票抵扣
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2023-03-08
有留底稅。稅金計(jì)算是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底嗎？有留底稅的時(shí)候，增值計(jì)提的時(shí)候，減去留底稅計(jì)提嗎？
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2017-11-28
一般納稅人在日常經(jīng)營中注銷或被取消輔導(dǎo)期一般納稅人資格，轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人時(shí)，以下說法正確的有（　?。? A．其存貨作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 B．其存貨不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 C．其留抵稅額不予以退稅 D．其留抵稅額應(yīng)予以退稅
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2024-04-02
《附列資料二》中第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”稅額是7508.25元、金額是60691.49元?！陡搅匈Y料二》第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”稅額、金額填報(bào)不為0 我上月留底進(jìn)項(xiàng)稅7508.25元，本月認(rèn)證75461.47元，期末留底15993.28元為什么表填不對(duì)？幫我看下
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2021-05-11
之前增值稅留抵235.86 本月銷項(xiàng)89903.46 進(jìn)項(xiàng)28797.28 稅控盤減免480.增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷89903.46 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn) 28797.28 應(yīng)交稅費(fèi)-增-減免稅款 這樣做下來不平 借-應(yīng)交 增-轉(zhuǎn)出未交 60390.32 貸應(yīng)交-未交增值稅 現(xiàn)在不知道前期留抵在哪里體現(xiàn)
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2018-07-11
想問一下，以前月份增值稅稅額報(bào)錯(cuò)，多交了，申請(qǐng)了退稅以后賬上是不是都要改過來，這樣的話就是銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)小了，就是有留抵了，那留抵要不要做賬，還有原來計(jì)提的增值稅和附加稅怎么辦，要作廢嗎，可是都已經(jīng)扣款了
1/1537
2019-06-25
年末應(yīng)交稅金原來我一直每個(gè)都有余額對(duì)沖至0，買了一臺(tái)汽車，不小心認(rèn)證了，所有有留抵稅額，比較了比如：貸：應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)30000，借：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)24000，借：應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000，這樣還需要對(duì)沖，怎么對(duì)沖呀（留抵稅額2000）
3/671
2023-01-11
公司發(fā)生銷售業(yè)務(wù)，因?yàn)橛辛舻侄?，然后就沒有繳納增值稅，我把購銷合同的印花稅也忘記了，請(qǐng)問下我這個(gè)月像下面這樣的不申報(bào)可以嗎？會(huì)不會(huì)有滯納金，兩筆業(yè)務(wù)都是同一家公司的
1/523
2018-02-02
老師好，籌建期間內(nèi)購車 我沒有認(rèn)證發(fā)票 沒有抵扣 也沒有把車輛作為固定資產(chǎn)入賬 可以等公司營業(yè)后再入賬計(jì)提折舊嗎？我是擔(dān)心這樣做稅務(wù)局查到不允許 但是我沒有銷項(xiàng)不想有留抵稅
1/13
2023-07-01
計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額時(shí)， 一般計(jì)稅方法和簡易計(jì)稅方法應(yīng)納增值稅稅額要分開算嗎， 如果一般計(jì)稅方式的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) ，留抵稅可以遞減當(dāng)期簡易計(jì)稅的應(yīng)納增值稅嗎
1/2300
2019-08-25
四：某自行車廠（增值稅一般納稅人）生產(chǎn)銷售自行車，出廠不含稅單位380元/輛。 2019年8月末留抵稅額3500元，9月該廠購銷情況如下： （2）向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售600輛自行車，單期銷售自行車發(fā)出包裝物收取押金65600元，本月沒收逾期未收回的包裝物押金51460元。增值稅銷項(xiàng)稅。
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2020-07-13