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老師??超市主營生活用品,對公司開專票,這恐怕不能抵扣吧,比如用于員工食堂那些。不能抵扣的,為什么那些客戶還要求要開專票呢
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2022-10-25
老師 幫我看看公式是否正確 一般納稅人:收入=成本(不含稅)+費用+稅費+利潤(稅可抵扣) 小規(guī)模納稅人:收入=成本(含稅)+利潤+費用(稅不可抵扣)
1/1719
2021-10-19
老師,我購進(jìn)蔬菜用于銷售適用免稅政策。但是收到專票已經(jīng)抵扣了1萬多,現(xiàn)在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出這樣做對嗎?(本期有可抵扣進(jìn)項稅9萬多。)
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2021-07-08
老師,我們開了專用發(fā)票給客戶,對方已抵扣,現(xiàn)在做把專用發(fā)票紅沖,對方退回了發(fā)票的第三聯(lián),第二聯(lián)抵扣聯(lián),我需要對方退回來嗎
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2021-09-29
現(xiàn)在的新政策后,對方開來的專票在認(rèn)證平臺上都能查詢,如果不用抵扣的,是不是直接不用認(rèn)證抵扣就好?還是得認(rèn)證后做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
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2017-01-11
你好,算不得抵扣的進(jìn)項稅額稅額時固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)是按凈值乘以適用稅率,而不動產(chǎn)用已抵扣進(jìn)項×不動產(chǎn)凈值率,為什么不同
1/2960
2020-04-15
月初從甲方收到一筆預(yù)付款,開具增值稅專用發(fā)票,第二個月中旬用進(jìn)項的增值稅專用發(fā)票卻無法抵扣,財務(wù)說當(dāng)月稅當(dāng)月抵扣,現(xiàn)在那筆預(yù)付款已經(jīng)全額繳稅,請問是這樣嗎,我怎么記得增值稅抵扣期限是360天呢
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2019-12-09
為購買一臺設(shè)備,某企業(yè)辦理了一筆期限為8年的抵押貸款,這筆抵押貸款金額為500000元,該抵押貸款的年利率為9%,如果采用等額還款法,則這筆貸款的每年還款額是多少?其中多少用來償還利息?多少用來償還本金?
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2022-06-09
A企業(yè)一般納稅人變成小規(guī)模納稅人,能開專用發(fā)票稅率是多少?開出專用發(fā)票給對方B企業(yè),B企業(yè)能抵扣?A企業(yè)收到某企業(yè)專用發(fā)票,B企業(yè)也可抵扣嗎?
1/428
2018-04-14
你好!因報關(guān)單跟增值稅專用發(fā)票上單位一不致導(dǎo)致不能退稅,已經(jīng)勾選的增值稅專用發(fā)票--出口退稅--不抵扣,要怎么處理增值稅專用發(fā)票能重新抵扣,謝謝
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2021-10-27
老師,請教您一個問題,我公司取得的進(jìn)口增值稅專用繳款書是不是只能用于出口貨物時才可以抵扣,在電子稅務(wù)局怎么查找我還沒抵扣的這個專用繳款書?
1/6
2024-11-15
老師好,請教個事:就是外貿(mào)型一般納稅人有出口有內(nèi)銷,除了用于出口的進(jìn)項稅不能抵扣外,其他像日常辦公費用的進(jìn)項發(fā)票能不能全問用來抵減內(nèi)銷增值稅?
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2023-03-20
老師 我想問一下 增值稅一般納稅人開出的專用發(fā)票和普通發(fā)票都可以用開進(jìn)來的增值稅專用發(fā)票來抵嗎?如果開進(jìn)來的是增值稅普通發(fā)票是不是不能抵進(jìn)項?
1/501
2015-12-14
你好,購買的金稅盤和服務(wù)費當(dāng)月不抵減時就不用做抵減的分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:管理費用。是嗎?如果不做這個分錄,管理費用還是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
1/461
2019-10-15
航天技術(shù)維護(hù)費280當(dāng)月入賬管理費用后,如果當(dāng)月不抵減增值稅稅額,是不是就不用做抵減賬務(wù)分錄呢?即借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅款貸:管理費用280
1/741
2021-04-08
你好,我想問下,一月份的進(jìn)項稅額拖欠,可以用八月份的進(jìn)項稅額抵扣么?那我現(xiàn)在的意思是,如果企業(yè)一直用未來的抵,那企業(yè)一直這樣說就不用繳稅了么?
1/287
2022-03-07
老師,我記得老師課上說說過這個試車費用或者是是什么費用的話,他如果在行程的時候,他應(yīng)該是是是抵抵扣,或者是增加在建工程的,為什么會計入待攤費用呢?
1/473
2021-10-28
老師,公司租用股東的房子作為辦公室使用,股東個人去稅局代開租金的增值稅專用發(fā)票給公司,增值稅進(jìn)項可以抵扣嗎,發(fā)票可以當(dāng)做辦公租金抵扣所得稅嗎
2/1366
2019-12-30
老師好,請教個事:就是外貿(mào)型一般納稅人有出口有內(nèi)銷,除了用于出口的進(jìn)項稅不能抵扣外,其他像日常辦公費用的進(jìn)項發(fā)票能不能全問用來抵減內(nèi)銷增值稅?
1/697
2022-04-01
稅盤抵稅通不通過遞延收益,之前問是不用,但是做題是用了遞延收益
1/571
2016-11-20