等待的手機 追問

2019-12-09 21:18

當(dāng)然是一般納稅人，預(yù)付款發(fā)票是9月底認(rèn)證，11月底就已經(jīng)無法抵扣，有其他進項但是也已經(jīng)被告知無法抵扣

郭老師 解答

2019-12-09 21:20

那你們是不是認(rèn)證了，沒有申報
你認(rèn)證了就要申報的
不申報稅務(wù)局認(rèn)為你們自己放棄抵扣了
不認(rèn)證，在開票日360天內(nèi)就可以認(rèn)證抵扣

等待的手機 追問

2019-12-09 21:32

如果真的是出現(xiàn)了只認(rèn)證沒有申報的情況怎么辦，相當(dāng)于就是全額繳稅了嗎？主要是這個關(guān)系我們搞懂，我們這個情況是不是相當(dāng)于銷項先于進項？

郭老師 解答

2019-12-09 21:34

去問你稅務(wù)局能修改不
進項早于銷項

等待的手機 追問

2019-12-09 21:37

預(yù)付款我們給甲方開的是勞務(wù)發(fā)票，這屬于進項嗎？后面的材料發(fā)票才屬于進項吧？

郭老師 解答

2019-12-09 21:46

你好，你給甲開出發(fā)票是銷項
你是銷售方