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匯算清繳時(shí)，2021年已開票算收入了，但是2022年發(fā)票退回了，在2021年匯算清繳是需要收入調(diào)減嗎？
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2022-01-05
個(gè)稅中的基本減除費(fèi)用和專項(xiàng)附加減除費(fèi)用在算工資薪金預(yù)繳時(shí)減除了一遍，年末匯算清繳時(shí)有剩余的還可以再減除嗎？（匯算清繳時(shí)除工資薪金外的部分年度沒有預(yù)交過）
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2021-05-13
企業(yè)當(dāng)年匯算清繳的計(jì)算
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2022-03-20
每年的匯算清繳到了，這個(gè)匯算是從電子國稅局登陸進(jìn)去那幾張年度報(bào)表做嗎？企業(yè)所有稅都是零申報(bào)的，填匯算年報(bào)時(shí)是不是也是都按零數(shù)據(jù)填報(bào)呢？
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2017-05-04
老師，你好！我們第一季度是盈利，第二季度虧損，但是合起來還是要交所得稅，金額小于第一季度已交的金額，那第二季度要不要做所得稅調(diào)整的分錄，還是每個(gè)季度算每個(gè)季度，到年底匯算清繳了在說算退還是交，在調(diào)整
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2019-08-13
失敗原因?yàn)椤就ㄓ脴I(yè)務(wù)錯(cuò)誤:該納稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”，根據(jù)稅法規(guī)定，上述費(fèi)用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營所得匯算清繳中重復(fù)享受?！?。
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2022-03-30
我2017年的營業(yè)稅金及附加未計(jì)提，可以在2018年補(bǔ)計(jì)提嗎？會(huì)對(duì)之前的賬務(wù)有什么影響嗎？比如說 以前年度損益調(diào)整科目 還有 報(bào)匯算清繳的時(shí)候會(huì)造成風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2018-05-22
請(qǐng)問做匯算清繳退稅帳務(wù)處理時(shí)，借應(yīng)交所得稅，貸以前年度損益調(diào)整這步和借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤可以分兩天做嗎？這兩筆在會(huì)計(jì)傳票里應(yīng)該以什么作為附件？
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2021-06-17
零申報(bào)的企業(yè)匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中資產(chǎn)總額怎么填
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2019-05-29
所得稅匯算清繳補(bǔ)交所得稅借：利潤分配-未分配利潤A 貸：以前年度損益調(diào)整，這里的利潤分配會(huì)沖減2020年利潤表中的利潤分配B，（A-B），但是電子稅務(wù)局系統(tǒng)中這個(gè)金額A會(huì)從2020年末的利潤表表中直接過渡到2021年末利潤表的期初數(shù)，這就不匹配了呀，怎么辦
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2021-05-18
我們公司是小規(guī)模裝修公司，17年共開票130萬，現(xiàn)做匯算清繳，17年度未預(yù)繳企業(yè)所得稅，之前申報(bào)都是彌補(bǔ)以前年度虧損。請(qǐng)問開票130萬，做多少企業(yè)所得稅比較合適？
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2018-03-13
老師好！公司2020年繳了城鎮(zhèn)土地使用稅10萬，后面發(fā)現(xiàn)2020年可以享受優(yōu)惠，2023年11月申請(qǐng)，稅局退回6萬，會(huì)計(jì)上把這個(gè)6萬入賬調(diào)整以前年度損益調(diào)整，請(qǐng)問需要調(diào)整2020年的匯算清繳申報(bào)嗎？
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2023-11-19
5月做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。是借以前年度損益調(diào)整，貸所得稅費(fèi)用，再借所得稅費(fèi)，貸銀行存款嗎
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2021-06-10
19年少確認(rèn)一筆主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本，目前還沒匯算清繳，現(xiàn)在怎么做調(diào)整分錄，是不是用以前年度損益調(diào)整科目，在2020年做憑證??？已經(jīng)納稅申報(bào)的19年度財(cái)務(wù)報(bào)表要作廢重報(bào)嗎？銷售發(fā)票要在2020年4月補(bǔ)開，
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2020-03-31
老師，您好！ 我司有一筆長期待攤費(fèi)用413萬由于前期財(cái)務(wù)做賬未按要求攤銷， 我司2021年做賬轉(zhuǎn)入了以前年度損益調(diào)整，請(qǐng)問申報(bào)年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)， 本年折舊 數(shù) 填寫 “413萬”嗎？ 還有就是稅收折舊、攤銷額 填寫這個(gè)“413萬”嗎？ 謝謝！
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2022-05-26
我單位沒有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，匯算清繳表中的企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告表還要選擇填報(bào)嗎？
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2017-05-16
你好老師，2018年度匯算清繳時(shí)利潤-58萬，稅務(wù)要求調(diào)減成本，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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2019-05-31
老師，匯算清繳捐贈(zèng)支出要調(diào)增20萬，在以后年度扣除，那結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理怎么做?。?/span>
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2021-03-17
上年度虧損700849.57，企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增96921.92，調(diào)增后還是虧損603927.65，這個(gè)賬務(wù)怎么處理
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2020-07-09
就是我想問下，我是個(gè)體戶0申報(bào)，用申報(bào)21年度個(gè)人所得稅經(jīng)營所得匯算清繳嗎
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2022-03-30