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您好老師，三季度公司開始盈利了，是不是按利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)做計(jì)提所得稅的分錄？但是上年有虧損
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2019-10-18
老師，8月銀行收到附加稅退稅，因6月多交納的，已更正過(guò)，分錄要如何做呢？ 另外8月又收到20年企業(yè)所得稅退稅款，這分錄如何做？
2/800
2021-09-23
老師，我們公司境外付匯承擔(dān)的增值稅和附加費(fèi)、企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎？分錄應(yīng)該怎么做啊
1/1847
2020-04-06
分公司獨(dú)立核算，理論上企業(yè)所得稅也是獨(dú)立的，但是我不明白，可以根據(jù)總公司匯總企業(yè)所得稅分配申報(bào)，怎么理解這個(gè)，知道13年稅局有出臺(tái)這個(gè)文件
1/1186
2017-04-14
分公司獨(dú)立核算自負(fù)盈虧 那么企業(yè)所得稅是由總公司交還是分公司交？分公司的虧損可以彌補(bǔ)總公司的利潤(rùn)嗎？
1/3403
2019-08-24
請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)所得稅匯算交的稅款分錄？以及是否調(diào)整盈余公積？
1/801
2020-04-25
老師總公司一起報(bào)企業(yè)所得稅，有張表是填分公司的收入，工資，資產(chǎn)，比例不知道怎么填？
1/775
2019-04-15
企業(yè)所得稅的匯總備案表怎么填？我們公司屬于分公司都是做零申報(bào)。問(wèn)題1.不同稅率地區(qū)標(biāo)識(shí)選“是”還是“否”？2.不就地繳納原因怎么填？3.匯繳企業(yè)類型選擇的根據(jù)？4.月季年度就地預(yù)繳比例具體怎么算？5.月季度預(yù)繳預(yù)算科目和次級(jí)怎么填？6.年度匯算清繳預(yù)算科目和級(jí)次怎么填？7.年度匯算清繳標(biāo)識(shí)填寫的依據(jù)？
1/8962
2019-10-11
老師，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳繳納了企業(yè)所得稅是如果寫分錄？
1/501
2020-06-10
做了總分機(jī)構(gòu)備案，總公司備案已做，分公司因?yàn)閳?bào)了企業(yè)所得稅做不了怎么辦
1/1722
2022-06-23
分公司是9月份才成立的，但是稅務(wù)局叫要從7月份就要報(bào)企業(yè)所得稅
1/1108
2018-10-12
之前5月份所得稅匯算清繳時(shí)，補(bǔ)交了所得稅，然后會(huì)計(jì)做的分錄：1、借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 2、借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 3、借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整，分錄是這樣做的么，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平
1/868
2018-08-08
老師，這個(gè)分錄為什么不用遞延所對(duì)應(yīng)的所得稅費(fèi)用科目
1/355
2019-08-23
剛做好匯算清繳，補(bǔ)交了3000元企業(yè)所得稅，分錄怎么做？
1/651
2017-04-12
這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)貨沒出，只收了款，發(fā)票開了 貨要5月份出那在這個(gè)季度也要交企業(yè)所得稅了，也要算進(jìn)收入里是嗎貨沒有出，確定了收入，本月要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本呀
3/381
2017-03-15
一季度末，企業(yè)所得稅的以前的年度虧損額是看，末分配利潤(rùn)的余額嗎
1/535
2017-03-23
老師，您好，我們更正了2021年的匯算清繳，分別上了4392.03元，4206.33元的企業(yè)所得稅，產(chǎn)生兩筆滯納金，分別是144.94元，138.81元，這個(gè)分錄該怎么做呢？摘要怎么寫？請(qǐng)求老師細(xì)致解答一下，謝謝老師了
2/146
2021-09-09
老師，我在填企業(yè)所得稅匯算繳那個(gè)關(guān)聯(lián)關(guān)系表，，它讓選擇代碼，把幾個(gè)關(guān)聯(lián)關(guān)系都羅列出來(lái)，我都讀不懂吧，您知道不知道哪一個(gè)說(shuō)的是總公司與分公司的關(guān)系
1/517
2016-04-26
19年利潤(rùn)總額3萬(wàn)，去年有虧損2500.現(xiàn)在我要計(jì)提所得稅，麻煩這個(gè)分錄怎么列，
1/345
2020-01-09
公司是總公司，旗下有一個(gè)分公司，分公司是非獨(dú)立核算的，那總公司如何做分公司的賬？還有企業(yè)所得稅是如何分配給分公司申報(bào)的？
4/1036
2017-04-13