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已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅，稅務(wù)局要求做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，怎樣做憑證？原來業(yè)務(wù)借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸：銀行存款
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2019-05-13
老師，你好，那個我們外地經(jīng)營沒預(yù)繳稅款，發(fā)票1月份已經(jīng)開具了，稅也交完了，現(xiàn)在外地稅務(wù)局要我們交？我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦做？
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2022-03-07
請教老師：餐飲服務(wù)企業(yè)銷售餐飲服務(wù)并贈送其進(jìn)口的白酒，要繳納消費(fèi)稅么？白酒在進(jìn)口環(huán)節(jié)已經(jīng)交過了吧？為何這里還要交呢
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2023-05-10
老師 我們之氣那簽了個房租合同 已經(jīng)交過印花里 現(xiàn)在對金額有改動 減少了 有錢了個補(bǔ)充協(xié)議 這個補(bǔ)充協(xié)議還需要交印花嗎
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2022-07-22
問下，6月份計提了28000，然后今年沒有交所得稅 所以年底的時候 最后發(fā)現(xiàn)只需要交25000.而6月份已經(jīng)計提了，這個賬務(wù)怎么處理呢？
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2021-01-14
個體戶是只用交個人所得稅嗎？一個季度，錢已經(jīng)算出來，我到稅務(wù)大廳，帶銀行卡就可以交嗎？填申報表要怎么填，帶什么東西去啊！
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2019-04-16
您好，請問個稅之前提交了確認(rèn)但是最近看還能修改專項扣除，我就修改了又提交了一次，不過已經(jīng)超過了6.30號了，還可以退嗎
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2020-12-28
公司是工業(yè)企業(yè)，銷售房屋及附屬物，是地稅代開的增值稅發(fā)票，并代扣了增值稅和附加稅、土地增值稅、印花稅；會計分錄是這樣嗎：1、借：固定資產(chǎn)清理；累計折舊；貸：固定資產(chǎn)；2、借：其他應(yīng)收款（甲公司已付）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額；固定資產(chǎn)清理；3、借：固定資產(chǎn)清理；貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅；城建稅；教育費(fèi)附加；地方教育附加；印花稅；4、借：固定資產(chǎn)清理（營業(yè)外支出）；貸：營業(yè)外收入（固定資產(chǎn)清理）；5、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金；應(yīng)交土地增值稅；應(yīng)交城建稅；應(yīng)交教育費(fèi)附加；
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2017-06-01
如果已認(rèn)證的進(jìn)項專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做??？是借：管理費(fèi)用 510 貸：應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項稅額 510 貸：應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
你幫我看看我們的工資該怎么計提，發(fā)放啊，下邊是8月份工資表，其中8月份的社保已經(jīng)在8月份交完了，公積金9月6號交的，工資是在9月7號交的，個人所得稅是在9月8號交的
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2017-12-06
老師，我想問下就是在做賬的時候 把應(yīng)該稅費(fèi)--未交增值稅 二級科目 寫成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過來了 ?已做了幾個月的賬了 ，但是好像沒有什么特別的影響 需要改嗎？
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2021-03-18
你好老師，我是一家建筑業(yè)公司，是一般納稅人，目前補(bǔ)交一筆老項目工程款，此項目前任會師已將帳所有的帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)入收入和成本，此項項目工程款收入已在帳上沒有體現(xiàn)，但現(xiàn)在補(bǔ)交此項目工程款130萬元，帳務(wù)處理是借方：應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅（簡易征收）37864貸借：現(xiàn)金37864元，借：主營業(yè)務(wù)成本37864，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅（簡易證收）37864。這樣處理合適嗎，請老師指點(diǎn)。
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2016-08-23
購買材料，款已付，沒到票，借原材料，貸銀行存款，到票的時候，稅額沖原材料？借原材負(fù)數(shù)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-稅銷項稅？這樣多對嗎
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2018-05-10
業(yè)務(wù)提成的會計分錄怎么做？提成的人是外面的，不是本公司的，她們有些金額都1萬已上，個稅方面是他自己交，還是我這里交
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2019-02-13
本年認(rèn)證未做賬的進(jìn)項該怎樣處理，是去年已經(jīng)做過賬的。將重復(fù)開的發(fā)票認(rèn)證了應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，是這樣嗎？
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2018-01-11
已預(yù)付賬款購買商品的，不是一預(yù)到底嗎？怎么實(shí)操是 借：庫存商品300000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額39000 貸：銀行存款189000 預(yù)付賬款 150000
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2020-06-21
當(dāng)月已繳納的稅金 但未認(rèn)證稅票 我做的賬務(wù)處理是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅 我報稅的時候還用填寫進(jìn)項稅額嗎
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2017-09-07
是小規(guī)模企業(yè) 5月份在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票九十多萬 增值稅已經(jīng)交了 那到季度交了企業(yè)所得稅還用要個人所得稅嗎
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2017-07-11
我12月份的發(fā)票，是1月才認(rèn)證的，但是12月直接做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，未做待抵扣，現(xiàn)12月已結(jié)賬，這個要如何更改
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2019-09-20
有上年和本年已交未計提的稅費(fèi)，年末做了借：以前年度損益，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，期末資產(chǎn)負(fù)債表不平。老師，怎么調(diào)整平資產(chǎn)負(fù)債表呢
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2022-05-09