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小規(guī)模納稅人，設計服務行業(yè)，本季度內開了6張增值稅普票，價稅合計29220，金額合計28930.7，稅額合計289.3。是否是免稅的？具體增值稅申報表里，計稅依據是填在（一）應征增值稅不含稅銷售額（3%）還是填在（四）免稅銷售額？
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2022-01-15
你好，小規(guī)模增值稅申報表第17行第二列的本期免稅金額是免稅銷售額乘以0.03嗎？現在小規(guī)模稅率不是0.01嗎？那不就對不上了嗎？
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2021-10-21
土地增值稅納稅申報表（二）（從事房地產開發(fā)的納稅人清算適用），該表中，增值額=轉讓房地產收入總額-扣除項目金額合計?？鄢椖拷痤~合計=開發(fā)成本+開發(fā)費用+轉讓房地產有關的稅金+財政部規(guī)定的其他扣除項目+代收費用。以上公式中的開發(fā)成本是指開發(fā)該項目會計上報表的“庫存商品”？可不可以把公式理解為=庫存商品+利息支出+附征稅+財政部規(guī)定的其他扣除項目+代收費用？???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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2023-10-23
請問，外貿公司首次退稅，首次申報月份納稅申報表就是第一出口貨物增值稅報表是嗎？就出口一次
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2022-03-31
賬上增值稅期末留底比納稅申報表上的金額少2萬該怎么快捷查出來
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2022-07-08
每筆確認入帳計算的增值稅相加與實交合計增值稅相差2分,也就是納稅申報表上的增值稅金額比帳上少2分，因為四舍五入的原因，怎辦
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2017-10-14
稅局通知補交上年增值稅，做進項轉出，納稅申報表要怎么填？
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2017-05-09
老師 我們是高速路收費的單位三方協(xié)議辦好了，現在交增值稅，我們要拿去大廳交要準備什么納稅申報表？
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2016-08-11
老師，稅控盤開的增值稅普通發(fā)票，增值稅申報附表一種是填到開具其他發(fā)票嗎，是自動帶的嗎，還是需要手工填寫呢
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2021-08-12
1，公司是小規(guī)模企業(yè)，前任會計離職的時候沒有交代清楚，并且出租房產收點房租，上系統(tǒng)看要交房產稅，土地使用稅，請問房產稅，土地使用稅如何算來，怎么交的？2，本10一12月收入29.8萬，未達到增值稅起征點，如何填報增值稅申報表啊？
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2020-01-14
老師好，我公司12月進項大于銷項，且有進項轉出，請問：12月末賬上的未交增值稅期末數是不是就會在借方，且就是增值稅申報表上的期末留抵稅額對嗎
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2021-01-18
土地增值稅納稅申報表（二）（從事房地產開發(fā)的納稅人清算適用），該表中，增值額=轉讓房地產收入總額-扣除項目金額合計 　有幾個問題：1、扣除項目金額合計=開發(fā)成本+開發(fā)費用 +轉讓房地產有關的稅金+財政部規(guī)定的其他扣除項目+代收費用。以上公式中的開發(fā)成
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2023-10-23
增值稅申報表中應交增值稅，因為四舍五入造成和賬面上的兩分錢差異怎么處理？ 是小規(guī)模納稅人
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2018-10-09
老師，請問下小規(guī)模納稅人按1%開具增值稅普通發(fā)票價稅合計2.6萬元，按季申報，增值稅申報表中第20欄小微企業(yè)免稅額是多少？
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2023-04-08
我們是小規(guī)模納稅人，5月份開具了一張1%增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上不含稅收入891.09，稅額8.91?，F在申報第二季度的增值稅申報表，發(fā)現申報表帶出來的數據是：（一）應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）891.09 ，應納稅額合計是24.36。因為從4月份開始，開增值稅專用發(fā)票稅率要選3%，結果我們開票選錯了稅率，收票方也不樂意換發(fā)票了，現在導致發(fā)票和申報系統(tǒng)數據匹配不上，該怎么申報和調賬？
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2022-07-08
老師你好，我問下，我們是小規(guī)模納稅人，季度申報，在1月份我開具了9900元的負數電子發(fā)票。開票的稅額為99元，在這月申報時，增值稅申報表直接跳出了9900元的不含稅銷售額及本期免稅額為297元，在申報時申報不了，是不是還要填增值稅減免申報表呢?該怎么填呢？
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2022-04-06
小規(guī)模增值稅申報表，圖中免稅銷售額自動出來的這個數字，是什么意思，一打開表里自動生成的
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2019-10-16
請問一下，小規(guī)模納稅人超過三十萬元需要繳納增值稅，1-2月份開具普票10萬元，未開票15萬元，3月份未開票收入20萬元，請問增值稅申報表分別填寫在哪里三月份不是享受1％繳稅嗎？那三月份填寫在哪里？
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2020-04-01
增值稅納稅申報表小規(guī)模的在哪下載的還有就是申報表里添含稅的價錢還是不含稅價錢
1/691
2018-05-25
是我們的申報表附表一申報的增值稅金額沒有國稅的存根聯多，怎么回事，難道我們報錯了？
1/1001
2018-01-16