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公司向法人借款15萬，法人向公司借款10萬，直接用借款沖，分錄是否如下：借其他應收款10萬 其他應付款5萬 貸其他應付款15萬
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2018-12-11
借實收資本貸銀行存款的舉例
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2022-03-28
老師，付款和回票在同一個月，不是同一天，做憑證時，一張憑證還是兩張憑證合適？（付款借應付貸銀行，回票借成本費用貸應付）
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2021-07-28
老師，付款和回票在同一個月，不是同一天，做憑證時，一張憑證還是兩張憑證合適？（付款借應付貸銀行，回票借成本費用貸應付）
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2021-07-28
把公司長期借款轉為投資款，需要附什么憑證？
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2020-01-17
向銀行借入短期借款1200000元，年利率為5%，款項己存入銀行
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2021-11-25
2019年長期借款利息費用，2019年7月1日，該企業(yè)為籌集生產經營所需資金，向銀行介入8000萬元，五年期，每年末計息，次年初付息，到期一次還本，年利率為4%，與實際利率一致，收到的款項已全部充入銀行。請問12月31日企業(yè)確認利息費用的會計處理正確的是：A借：財務費用160，貸：應付利息160.B借：財務費用320貸：應付利息320，C借：財務費用320，貸：長期借款-應計利息320.D借：財務費用160，貸：長期借款-應計利息160。
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2022-07-02
會計這樣做可以嗎借，管理費用一辦公用品費貸，其他應收款. 借，管理費用交通費貸，其他應收款 借，管理費用辦公費 貸，應付賬款 你看有什么問題
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2020-11-27
有兩種產品，然后給這兩種產品做說明書，說明書的發(fā)票對方直接設計服務*圖文制作。收到發(fā)票后，我是不是就不能做借原材料，貸應付賬款？應該做借制造費用，貸應付賬款，然后月末制造費用轉到生產成本，借生產成本，貸制造費用，然后生產成本就先掛賬？
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2021-01-13
在銀行貸款三年期的借款，銀行分批次放貸，比如其中一次放貸600萬，此款到公司子賬戶，但是單位需要讓此款提到基本戶才可以用，根據單位需求，單位只提取了400萬，這筆400萬有轉賬單，剩下200萬還在子賬戶里，但是我查賬戶余額的時候，里面的200萬也是余額，但是我賬上沒做200的借款，我賬上應該怎么做？
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2020-03-29
你好，單位的基本戶給法人轉款一直備注借款，前兩天會計說也可以備注往來賬，老師，備注往來賬和借款性質一樣？
2/910
2020-05-22
公司從一般戶取得貸款后，以借款形式從基本戶把此貸款轉給股東，請問：可行？涉稅嗎？謝謝
1/700
2020-07-31
用個例題來表示我的問題 例如:某公司目前有資本總額1000萬元，其資本構成有發(fā)行債券700萬元，年利率10%，面值發(fā)行;優(yōu)先股300萬元，面值發(fā)行，股息率為12% 。 現在擬追加籌資600萬元，兩種方案： 方案一：面值發(fā)行公司債券400萬元，年利率12%；按面值發(fā)行優(yōu)先股200萬元，年股息率13% 。 方案二：發(fā)行普通股20萬元，每股發(fā)行價格20元；銀行借款200萬元，年利率10% 請問，在算EBIT時，等式兩邊減去優(yōu)先股(PD)的部分是一樣的嗎？ 是不是都是減去(300*12%+200*13%)？ 如果不是，那應該怎樣算？
1/1458
2020-06-03
早上好[玫瑰]請問代其它公司還借款，本金1000萬，其中收利息100萬可以開發(fā)票嗎？怎么帳務處理[抱拳][玫瑰]
1/477
2020-05-12
公司有個一般戶，以前是借款用的，一直都沒入帳，其實是股東以公司名義貸款私用，現在錢也還了，賬戶余額400多?，F在想把這個一般戶申請改成基本戶？那賬接下來怎么做才好？
4/2009
2016-10-07
甲公司和乙公司各自在市場上借5年期100萬人民幣的借款，成本分別為： 公司 固定利率 浮動利率 甲公司 4.0% LIBOR 乙公司 5.4% LIBOR+0.4 甲公司希望以浮動利率借款，而乙公司希望以固定利率借款。請設計一個利 率互換，其中銀行作為中介獲得報酬為0.4%的利差，而且要求互換對雙方具有同樣的吸引力。
1/1949
2022-03-23
公司開了一個基本戶，是用來借款的，銀行把錢打給一般戶，錢到賬后轉給另外兩家公司，沒有發(fā)票。這樣轉賬怎么樣才能避免風險，錢已經轉了，這么做后續(xù)該怎么做賬，怎么處理比較好？
1/1024
2020-03-13
老師你好，股東轉錢進公司基本戶沒有備注借款可以直接從基本戶轉回來嗎？比如轉入30萬可以直接轉出30萬還給股東嗎
1/2984
2020-05-14
企業(yè)交的注冊資金的印花稅，款已扣，這個稅本該是以前法人交的，現在我們做賬，借：管理費用-印花稅 貸：銀行存款 借：其他應收款 貸方記什么科目？
1/792
2017-06-18
購貨時：借記部門成本，貸記應付賬款，無發(fā)票；付款給供應商時：借記應付賬款，貸記現金，此時又提供了增值稅專用發(fā)票；請問如何調整處理？？
3/718
2017-01-04