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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-01-04 17:34

但里面涉及到增值稅抵扣問題,您的這種方法就是不抵扣了。我們一般在購貨時,在知道對方能提供增值稅專用發(fā)票時會直接把進項稅分開,但此筆不知道有專票,所以沒有分,現(xiàn)在又有發(fā)票,所以想抵扣,但又都記了賬,不知道如何處理??

Hot spring 追問

2017-01-04 17:51

跨月的沒影響吧,另外供應商提供的這張發(fā)票包含11月份和12月份兩個月的兩批貨款

宋生老師 解答

2017-01-04 17:22

您好!你直接吧發(fā)票貼到第一個購貨的時候的憑證里面去就可以了。

宋生老師 解答

2017-01-04 17:38

您好!你上面不是寫的小規(guī)模嗎? 
你如果要抵扣,就先用做一個負數(shù)憑證沖減第一個憑證,然后做正確的就可以了。

宋生老師 解答

2017-01-04 17:52

您好!沒什么影響的。           沒關(guān)系。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好!你直接吧發(fā)票貼到第一個購貨的時候的憑證里面去就可以了。
2017-01-04 17:22:13
您好 您可以在軟件里面增加一個二級科目暫估
2019-06-01 09:38:36
預付款收取利息這種情況
2016-05-08 17:12:09
可以的。。。。。。。。。。。
2015-10-29 14:07:53
你好,名稱是公司都可以抵扣的呢
2019-05-05 12:07:41
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