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老師好，軟件企業(yè)的增值稅即征即退，涉及到的賬務(wù)調(diào)整，到年末所得稅匯算清繳時(shí)會(huì)涉及到調(diào)整嗎？
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2020-06-12
老師，企業(yè)所得稅年度匯算清繳的有賬載金額填寫的數(shù)是什么？實(shí)際發(fā)生額是入賬的金額是嗎
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2019-05-24
第三季度的企業(yè)所得稅是盈利，已經(jīng)繳納了稅款，第四季度的企業(yè)所得稅是虧損，但是年度匯算清繳還是需要再交稅款的，稅務(wù)局會(huì)有警告提示嘛？
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2022-01-17
小規(guī)模報(bào)表虧損，年度匯算清繳就填企業(yè)所得稅補(bǔ)虧。還需要調(diào)整那些？
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2020-05-09
老師，5月份匯算清繳交了企業(yè)所得稅。以下分錄是否正確？ 借:企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅金——所得稅 借:應(yīng)交稅金——所得稅 貸:銀行存款
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2020-06-09
請(qǐng)問小企業(yè)匯算清繳調(diào)整，如果交企業(yè)所得稅，分錄是要寫遞延所得稅的嗎？還是直接借 所得稅費(fèi)用 到應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅？
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2020-01-19
清算過程中 清算所得=企業(yè)全部資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格-資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)-清算費(fèi)用-相關(guān)稅費(fèi)+債務(wù)清償損益-彌補(bǔ)以前年度虧損 這個(gè)清算所得最終余額會(huì)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)么？
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2020-03-02
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人，他的個(gè)稅繳納是如何算的，是既要算工資薪金所得又要算經(jīng)營(yíng)所得嗎，還是直接按經(jīng)營(yíng)所得算？
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2019-03-27
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人，他的個(gè)稅繳納是如何算的，是既要算工資薪金所得又要算經(jīng)營(yíng)所得嗎，還是直接按經(jīng)營(yíng)所得算？
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2019-11-01
16年每個(gè)月的房租，是做的，借：管理費(fèi)用-房租費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款?？煽钍?017年3月份才付的，可到現(xiàn)在也沒有收到發(fā)票。我現(xiàn)在做所得稅匯算清繳，該怎么操作呢？如果現(xiàn)在調(diào)減費(fèi)用，那么在以后收到發(fā)票有該怎么做呢？
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2017-05-08
例如 1.我們2016年度8月收到60萬的財(cái)政撥款我借：銀行存款 60 貸：遞延收益 60 2. 10月發(fā)生了30萬的費(fèi)用 借：研發(fā)支出 30 貸：銀行存款 30 3.年底12月，我結(jié)轉(zhuǎn)了遞延收益和研發(fā)支出 （1） 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 30 貸研發(fā)支出 30 （2）借：遞延收益 30 貸：營(yíng)業(yè)外收入-財(cái)政補(bǔ)貼 30 問題：1.請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下8月、10月、12月分別應(yīng)該怎樣申報(bào)所得稅。 2.請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下我在年度匯算清繳時(shí)應(yīng)該如何填報(bào)。謝謝
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2017-11-15
在所得稅匯算清繳時(shí)，比如說管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 調(diào)整了2萬，那在做賬時(shí)這兩萬分錄需要寫嗎？如果寫分錄怎么寫？
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2018-04-10
老師，年工資總額是55000元，然后計(jì)入管理費(fèi)用——福利費(fèi)的金額是63530元，填寫所得稅匯算清繳的時(shí)候，職工福利費(fèi)支出的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額和稅收金額分別應(yīng)該怎么填寫啊？
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2020-05-07
這個(gè)如果用借:管理費(fèi)用11.3，貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 1.3庫(kù)存商品10.各個(gè)金額正確嗎？所得稅匯算清繳視同銷售如何調(diào)整？
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2020-02-10
老師您好！去年的利潤(rùn)表的管理費(fèi)用和科目余額表不一致這么辦呢？主要是因?yàn)閱T工的生育保險(xiǎn)發(fā)放沒有紅字沖抵管理費(fèi)用，而是直接記在管理費(fèi)用工資的貸方了?，F(xiàn)在需要報(bào)所得稅匯算清繳，根據(jù)科目余額表就和利潤(rùn)表不一致了。請(qǐng)問有解決方法嗎？
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2019-05-23
請(qǐng)問老師，我單位是房地產(chǎn)開發(fā)公司，本年福利費(fèi)30000元，其中計(jì)入管理費(fèi)用20000元，計(jì)入開發(fā)成本-間接費(fèi)用10000元，開發(fā)成本本年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本，沒有影響本年損益，那么本年所得稅匯算清繳時(shí)福利費(fèi)按照20000調(diào)整？
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2021-04-25
請(qǐng)問個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅匯算清繳時(shí)，應(yīng)該把增值稅未達(dá)起征點(diǎn)減免計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入的金額填去收入總額還是納稅調(diào)整增加/減少額？經(jīng)營(yíng)者的工資是否計(jì)入管理費(fèi)用？
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2020-03-09
請(qǐng)問老師：今年6月份收到稅局退回2018年度所得稅匯算清繳后應(yīng)退的企業(yè)所得稅，怎樣做會(huì)計(jì)分錄合適呢？
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2019-07-08
老師我們是去年四月成立的公司，去年一直在建設(shè)，沒有開始經(jīng)營(yíng)，沒有收入，去年我有10萬元記到了管理費(fèi)用～業(yè)務(wù)招待費(fèi) ，。 我現(xiàn)在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳，對(duì)于這部分業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要怎么處理
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2022-05-09
企業(yè)所得稅匯算清繳中，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額應(yīng)如何統(tǒng)計(jì)
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2024-05-28