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資產(chǎn)損失企業(yè)所得稅處理：追補(bǔ)該項(xiàng)損失到發(fā)生年度扣除。這個(gè)在實(shí)務(wù)中如何操作，如何申報(bào)
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2021-07-26
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候，稅款有差異，匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)繳，對公司會不會有影響
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2018-01-14
老師，2019年單位繳納企業(yè)所得稅45000元，匯算清繳表做完是-41000多，是不是表示要退稅的金額是41000元？
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2020-04-07
第四季度企業(yè)所得稅需要預(yù)交嗎？還是可以等到匯算清繳的時(shí)候交？
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2019-01-17
如果預(yù)交企業(yè)所得稅幾萬元，到時(shí)候匯算清繳時(shí)會怎么退？需要提供什么資料嗎？還是系統(tǒng)直接能退？
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2020-06-10
個(gè)人所得稅申請退稅怎樣操作
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2023-03-13
個(gè)人經(jīng)營所得稅申報(bào)，怎么操作
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2022-04-15
代扣代繳個(gè)人所得稅怎么操作
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2022-02-15
從個(gè)人購買畫冊，公司付款，個(gè)人沒有發(fā)票開給公司。也是入了營業(yè)外支出。也想問企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填調(diào)增部分。
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2023-04-27
收員工的錢沒有收回來，由公司承擔(dān)，賬走的營業(yè)外支出 企業(yè)所得稅匯算調(diào)增在哪里調(diào)增？可以放在105000表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30欄其他這個(gè)里面調(diào)嗎？ 錯(cuò)了，我是問匯算企業(yè)所得稅匯算清繳表里在哪里體現(xiàn)
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2022-03-21
你好，想咨詢一下，企業(yè)2021年度處置固定資產(chǎn)了，財(cái)務(wù)報(bào)表中固定資產(chǎn)原值年初數(shù)和年末數(shù)有變動，在填報(bào)2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，A105 080表中，這個(gè)固定資產(chǎn)原值按照哪個(gè)數(shù)填？年初數(shù)還是年末數(shù)？ 我按照年初數(shù)填的，但它風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)會跳出這個(gè)提示。 1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【6697345.12】元； 2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為：【6278761.05】元； 3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請核實(shí)
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2022-05-23
你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，現(xiàn)在在填報(bào)2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳，關(guān)于固定資產(chǎn)的折舊，有一個(gè)固定資產(chǎn)應(yīng)該屬于家具按5年計(jì)提折舊，但是目前賬上按電子設(shè)備3年計(jì)提折舊，那么a公司決定在2024年的賬套里進(jìn)行調(diào)整按5年計(jì)提折舊，那么現(xiàn)在a公司在填報(bào)2023年匯算清繳時(shí)，依然是按財(cái)務(wù)軟件賬上按三年計(jì)提的折舊額填寫嗎
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2024-05-22
銀行手續(xù)費(fèi)已按付款金額計(jì)入上年財(cái)務(wù)費(fèi)用，今年取得銀行手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票，尚未做企業(yè)所得稅匯算清繳。應(yīng)該怎么處理？
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2022-03-22
老師，我們在2022年出售了固定資產(chǎn)汽車，現(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，填《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》資產(chǎn)原值填年末數(shù)（不包括已銷售的汽車的原值了），本年折舊額填的是本年實(shí)際已經(jīng)計(jì)提的折舊額，累計(jì)折舊額填的是12月資產(chǎn)負(fù)債表上面的累計(jì)折舊金額。這樣的話，本年折舊就大于累計(jì)折舊金額了，上報(bào)不通過怎么辦呢？
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2023-03-23
老師好，請問，在做2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，系統(tǒng)自動帶出了，要扣除利息支出的金額，意思是要調(diào)增要繳納的企業(yè)所得稅對吧？然后職工薪酬和固定資產(chǎn)的，還有稅收滯納金的都是要手動自覺添加上去調(diào)增，增加要交的匯算清繳額是吧？
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2025-05-08
企業(yè)所得稅匯算清繳，物業(yè)管理費(fèi)和水電費(fèi)放在期間費(fèi)用明細(xì)表中的什么項(xiàng)目？
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2022-05-13
背景介紹：我司為集團(tuán)旗下高新技術(shù)企業(yè)子公司，目前準(zhǔn)備上市事項(xiàng)，21年僅對20年集團(tuán)業(yè)務(wù)出具審計(jì)報(bào)告，未對我司子公司進(jìn)行單獨(dú)審計(jì)。 問題：目前申報(bào)20年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)， 1、若直接按照20年12月資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表情況申報(bào)，后續(xù)單獨(dú)審計(jì)出具的審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)可能有差異 2、若按照審計(jì)報(bào)告出具后的結(jié)果進(jìn)行申報(bào)，時(shí)間上可能不足 請問該如何處理
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2021-05-11
請問老師，收到以下信息，是什么意思：【深圳市稅務(wù)局】尊敬的納稅人，根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法>的通知》（國稅發(fā)〔2009〕79號）規(guī)定，您可根據(jù)自己的實(shí)際情況，判斷是否符合辦理匯算清繳退抵稅業(yè)務(wù)條件。如需辦理，可在電子稅務(wù)局進(jìn)行申請。
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2020-09-04
老師，我們公司18年的時(shí)候賣過一套房子，當(dāng)時(shí)因?yàn)榉孔邮窃诹硪粋€(gè)區(qū)，所以我們就在當(dāng)?shù)囟惥纸涣?萬多的企業(yè)所得稅，但是公司這幾年賬上一直是虧損的，今年做所得稅匯算清繳，專管員那里就跳出說要退這筆稅，但是要退就要來查賬，如果不退就說看這么調(diào)之前的年報(bào)弄成不虧損，老師這該怎么調(diào)啊
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2020-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳里的資產(chǎn)總額是怎么算的
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2019-03-28