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居民小李2020年全年各項(xiàng)所得如下： （1）每月工資12 000元，個(gè)人負(fù)擔(dān)的三險(xiǎn)一金800元，專項(xiàng)附加扣除合計(jì)2 000元，其他扣除200元； （2）3月從另一家公司取得勞務(wù)報(bào)酬3 000元； （3）5月有一份稿酬所得5 000元； （4）10月有一份特許權(quán)使用費(fèi)所得15 000元。 要求：計(jì)算小李全年應(yīng)繳納多少個(gè)人所得稅 級數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率（%） 速算扣除數(shù) 1 不超過36 000元的部分 3 0 2 超過36 000元至144 000元的部分 10 2 520 3 超過144 000元至300 000元的部分 20 16 920 4 超過300 000元至420 000元的部分 25 31 920 5 超過420 000元至660 000元的部分 30 52 920 6 超過660 000元至960 000元的部分 35 85 920 要求計(jì)算：1工資工資薪金所得為（）2勞務(wù)報(bào)酬所得為（）3稿酬所得為（）4特許權(quán)使用費(fèi)所得為（）5專項(xiàng)扣除為（）6專項(xiàng)附加扣除為（）7其他扣除為（）
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2023-09-07
做4月賬，補(bǔ)計(jì)提1季度企業(yè)所得稅分錄是借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？ 公積金當(dāng)月扣款當(dāng)月的時(shí)候那計(jì)提公積金直接在當(dāng)月計(jì)提可以嗎？計(jì)提分錄怎么寫？
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2021-05-11
某公司20x9年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤300000元。企業(yè)利潤分配賬戶有借方余額230000元，其中未彌補(bǔ)完的20x3年虧損30 000元末彌補(bǔ)完的20x7年虧損120000元，未彌補(bǔ)完的20x8年虧損80000元。公司企業(yè)所得稅稅率25%。假設(shè)沒有其他需要調(diào)整的項(xiàng)目也沒有其他業(yè)務(wù)。 要求:做出該公司20x9年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤的會計(jì)分錄(包括期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，所得稅費(fèi)用)，并計(jì)算期末利潤分配賬戶的余額
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2022-03-26
即比照會計(jì)核算的重要性原則，將不對損益產(chǎn)生影響的一次性計(jì)入當(dāng)期損益，對損益產(chǎn)生影響的則根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》的規(guī)定，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，作為“其他應(yīng)當(dāng)作為長期待攤費(fèi)用的支出，自支出發(fā)生月份的次月起，分期攤銷，攤銷年限不得低于3年，開辦費(fèi)不是都對損益產(chǎn)生影響嗎？不對損益產(chǎn)生影響是什么意思？
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2021-10-13
老師，幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅？稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28
個(gè)稅新規(guī)實(shí)施后，勞務(wù)報(bào)酬，稿酬所得，特許權(quán)使用費(fèi)所得不滿4000還是扣除800嗎
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2018-09-06
請問老師，所得稅匯算清繳的時(shí)候，如果想多交所得稅，可以把費(fèi)用調(diào)低一些嗎？
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2019-12-04
請問第（1）答案為什么是“遞延所得稅資產(chǎn)10”，而不是 用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 呀？？
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2023-07-26
如果所得稅匯算清繳前沒補(bǔ)齊成本票，是不是調(diào)所得稅報(bào)表就行 不用調(diào)賬了
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2021-07-28
公司因所得稅問題， 購進(jìn)汽車50萬元， 可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用抵扣所得稅嗎
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2021-05-27
固定資產(chǎn)在上一年度所得稅匯算用了加速折舊，今年所得稅匯算需要調(diào)增嗎
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2020-05-07
交易性金融資產(chǎn)升值1000，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)250，第二年貶值400，轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)100，如果第三年處置資產(chǎn)，遞延所得稅資產(chǎn)余額150怎么處理？ 借：應(yīng)交稅費(fèi) 150 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 150， 還是 借：所得稅費(fèi)用 150 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 150
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2022-05-26
利潤表里的所得稅費(fèi)用（由遞延所的稅沖回里的）在匯算清繳所得稅年度申報(bào)表（A類）體現(xiàn)哪里
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2019-04-09
你好，老師，我們16、17年度有研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用支出，當(dāng)時(shí)計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用一級科目，到了18年確定部分項(xiàng)目形成無形資產(chǎn)，部分項(xiàng)目未形成無形資產(chǎn)，未形成無形資產(chǎn)的項(xiàng)目計(jì)入了18年的當(dāng)期損益，18年所得稅申報(bào)時(shí)按75%加計(jì)扣除，這樣處理對嗎？
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2019-07-18
老師，您幫我看看，我現(xiàn)在做賬是按第二種方法做賬，其實(shí)都是一回事啊，到最后所得稅的利潤是不變的，也沒有少上稅??；相對來說，我們的這個(gè)第二種，在所得稅匯算清繳時(shí)，費(fèi)用扣除比例按收入也就少了，利潤大也多上稅呢；全額的話扣除的還能多，利潤小，少上稅呢
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2019-07-19
你好，老師，我們16、17年度有研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用支出，當(dāng)時(shí)計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用一級科目，到了18年確定部分項(xiàng)目形成無形資產(chǎn)，部分項(xiàng)目未形成無形資產(chǎn)，未形成無形資產(chǎn)的項(xiàng)目計(jì)入了18年的當(dāng)期損益，18年所得稅申報(bào)時(shí)按75%加計(jì)扣除，這樣處理對嗎？
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2019-07-19
請問公司一直虧損沒有利潤，所得稅匯算清繳時(shí)我們的研究費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎？這樣不是虧的更多了？
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2020-06-30
將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目怎么做會計(jì)分錄
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2015-12-06
比如說季度的話，第三季度的收入是：150000，成本費(fèi)用是：60000 150000-60000=90000， 90000*10%-1500/4嗎？=8625應(yīng)納稅所得額嗎？公式這樣對不對老師，是不是如果是第三季度的話收入就1-6收入和成本費(fèi)用，如果是第三季度的話，這個(gè)速算扣除率是除以幾？也是除以4，還是就是第一季就是原數(shù)，第二季度就除以2，第三季度除以3，還是按季度的都是除以4
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2019-07-16
國稅網(wǎng)上的所得稅季報(bào)上的營業(yè)成本，包括管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？還有就是第二季的收入忘記填上去申報(bào)了，如果在第三季所得稅季報(bào)的收入欄加上第二季的收入是不是不好。應(yīng)該怎么補(bǔ)救
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2017-10-19