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老師，我公司每月要支付兼職人員勞務(wù)費6600元。兩個問題，第一、支付兼職人員勞務(wù)報酬，是否需要個人提供發(fā)票，才能作為所得稅前扣除憑證，兼職人員是個廚師，給我們提供午餐，每天工作幾小時，不簽訂勞動合同。第二，支付個人勞務(wù)報酬時我公司會按照預(yù)交稅率20%代扣代繳個稅。請問，這個人年終匯繳時是否可以扣除生計費全年6萬元，因為預(yù)交時按照20%扣除，需要預(yù)交個稅。匯繳時他這種情況，是否可以按照綜合所得稅率表扣除生計費后，計算最終的個稅，然后返還每月預(yù)交的勞務(wù)報酬個稅？因為他按照預(yù)交勞務(wù)報酬個稅可是要交不少稅呢。這個人并沒有其他工資薪金所得。麻煩老師解答一下，謝謝
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2022-09-14
老師，某公司2019年末取得一項管理用因定資產(chǎn)，成本210萬元，使用年限為6年,預(yù)計凈殘值為0，會計按雙倍余額遞減法折舊，稅法按年數(shù)總和法折舊，稅法使用年限及預(yù)計凈殘值與會計相同。2020年度利潤總額為1000萬元，所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。確認(rèn)當(dāng)期所得稅、遞延所得稅并作出會計處理，計算所得稅費用。
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2023-02-03
麗青股份公司準(zhǔn)備購入一項設(shè)備以擴(kuò)充公司的生產(chǎn)能力?，F(xiàn)有甲、乙兩個方案可供選擇，甲方案需投資10000元，使用壽命為5年，建設(shè)期1年，采用直線法計提折舊，5年后設(shè)備無殘值。5年中每年銷售收入為6000元，每年的付現(xiàn)成本為2000元。乙方案需投資12000元，建設(shè)期2年，采用直線法計提折舊，使用壽命也為5年，5年后有殘值收入2000元。5年中每年的銷售收入為9000元，付現(xiàn)成本第一年為3000元，以后隨著設(shè)備陳舊，逐年將增加修理費400元，另需墊支營運資金3000元，該公司所得稅率為25%，資金成本率為10%。 如果你是財務(wù)經(jīng)理，以上兩個投資方案是否可行，應(yīng)選擇哪個方案投資呢？
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2022-10-12
A公司有長期借款200萬元，年利率5%，每年付息一次，到期一次還本；債券面額500萬元，發(fā)行收入600萬元，發(fā)行費率4%，票面利率8%，目前市場價值仍為600萬元；普通股面額500萬元，目前市價800萬元，去年已發(fā)放的股利率為10%，以后每年增長6%，籌資費率為5%；留存收益賬面價值250萬元，假設(shè)留存收益的市場價值與賬面價值之比與普通股一致。公司所得稅率25%。要求：試求A公司的綜合資金成本(采用市場價值權(quán)數(shù))
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2021-11-07
老師:請問下個體工商戶的個人所得稅如何算。四季度開了60000多的票，交了700多的稅，但是下面征收率是0.005，有點懵
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2021-03-30
A公司有長期借款200萬元，年利率5%，每年付息一次，到期一次還本；債券面額500萬元，發(fā)行收入600萬元，發(fā)行費率4%，票面利率8%，目前市場價值仍為600萬元；普通股面額500萬元，目前市價800萬元，去年已發(fā)放的股利率為10%，以后每年增長6%，籌資費率為5%；留存收益賬面價值250萬元，假設(shè)留存收益的市場價值與賬面價值之比與普通股一致。公司所得稅率25%。要求：試求A公司的綜合資金成本(采用市場價值權(quán)數(shù))
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2020-06-05
1-5月無收入，6月收房款176萬，1-6月費用100萬，預(yù)計毛利率5%，請問預(yù)繳企業(yè)所得稅是不是，預(yù)計毛利176/1.09×5%=8.07萬，(8.07-100）×25%=-22.98萬，不用繳納呢?
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2020-07-11
東方公司計劃增添一條生產(chǎn)流水線,以擴(kuò)充生產(chǎn)能力。該生產(chǎn)線需要投資500000元,預(yù)計使用壽命為5年,采用直線法折舊,預(yù)計殘值為20000元,預(yù)計年銷售收入為1000000元,第一年付現(xiàn)成本為660000元,以后在此基礎(chǔ)上每年增加維修費10000元。該生產(chǎn)線投入營運時,需墊支營運資金200000元，公司所得稅稅率為25%。假設(shè)假定該項目的折現(xiàn)率為8%，請問這個項目是否值得投資？
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2021-05-06
那就是1月、2月填利潤表時所得稅費用那欄為0 到一個季度交所得費時沒有調(diào)增或調(diào)減的話，就按一個季度的利潤總額*所得稅稅率來交稅和填寫的嗎？
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2016-10-13
老師，這個分錄怎么寫？ 【單選題】甲公司適用的所得稅稅率為25%。2023年甲公司遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為40萬元，年末數(shù)為35萬元；遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為25萬元，年末數(shù)為30萬元。2023年甲公司實現(xiàn)利潤總額300萬元，其中國債利息收益40萬元，無其他納稅調(diào)整事項。不考慮其他因素，甲公司2023年所得稅費用金額 為（　　）萬元。 A．75 B．65 C．55 D．40
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2024-05-09
案例：麗青股份公司準(zhǔn)備購入一項設(shè)備以擴(kuò)充公司的生產(chǎn)能力。現(xiàn)有甲、乙兩個方案可供選擇：甲方案需投資10000元，使用壽命為5年，采用直線法計提折舊，5年后設(shè)備無殘值。5年中每年銷售收入為6000元，每年的付現(xiàn)成本為2000元。乙方案需投資12000元，采用直線法計提折舊，使用壽命也為5年，5年后有殘值收入2000元。5年中每年的銷售收入為8000元，付現(xiàn)成本第一年為3000元，以后隨著設(shè)備陳舊，逐年將增加修理費400元，另需墊支營運資金3000元。該公司所得稅率為25%，資金成本率為10%。 如果你是財務(wù)經(jīng)理，以上兩個投資方案是否可行，應(yīng)選擇哪個方案投資呢？
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2019-06-03
您好，老師。我想咨詢下，今年前三季度都是虧損，我在加特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額處，按照我們的利潤率，算出應(yīng)預(yù)繳的所得稅，將差額調(diào)到了特定業(yè)務(wù)欄，這樣處理對嗎？四季度看，今年全年是虧損狀態(tài)，所得稅還用報嗎？
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2023-01-09
我們之前預(yù)交企業(yè)所得稅，都是用不含稅收入?預(yù)計毛利率?，F(xiàn)在稅務(wù)局發(fā)了一個這樣的文件給我，要求我們按含稅價?預(yù)計毛利率預(yù)交企業(yè)所得稅； 請問我該如何拿出政策依據(jù)反駁他們？ 我們是一家房地產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)在是收到預(yù)收款，還沒有土增稅清算
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2021-04-22
您好老師我昨天問過這個問題的，2565.8/0.25所得稅率+企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損6442.63+納稅調(diào)整增加額3971.29=20677.12下面是我改后的報表，麻煩您幫我看一下對嗎？
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2019-07-23
我們是一家房地產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)在是收到預(yù)收款，還沒有土增稅清算。 我們之前預(yù)交企業(yè)所得稅，都是用不含稅收入?預(yù)計毛利率。 現(xiàn)在稅務(wù)局發(fā)了一個這樣的文件給我，要求我們按含稅價?預(yù)計毛利率預(yù)交企業(yè)所得稅； 請問我該如何拿出政策依據(jù)反駁他們？
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2021-04-22
老家很多是專門做蜜柚大棚的,農(nóng)產(chǎn)品采購加工(例如柚子采購后加工再銷售,有清洗后包裝后銷售,也有加工后再銷售的)的這個行業(yè)如何做賬 銷項票開哪種票多 少稅率, 進(jìn)項票開哪種票 多少稅率.包括這個行業(yè)增值稅和所得稅稅負(fù)率分別是多少, 從哪入手?
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2017-01-05
新辦下來的企業(yè) 季度企業(yè)所得稅怎么算，還有稅負(fù)率又是什么意思
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2017-07-05
為什么企業(yè)所得稅季度報表和年報中，我們小微企業(yè)的稅率都是25%呢？
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2019-04-15
請問老師，一般商貿(mào)企業(yè)季度末計提企業(yè)所得稅是直接把當(dāng)季度的會計利潤總額加起來乘以所得稅率就可以了吧？不需要再當(dāng)季度做納稅調(diào)整吧？
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2021-04-02
堂 > 答疑社區(qū) > 問題詳情 老師，求解：企業(yè)購買設(shè)備投資12萬元,使用壽命為5年,采用直線法計提折舊，5年后設(shè)備有殘值收入2萬元。5年中每年銷售收入為8萬元；付現(xiàn)成本第一年為3萬元，以后逐年將增加修理費4000元。投產(chǎn)時需墊資運營資本3萬元，公司所得稅率25%。要求；計算折算率為10%時方案的凈現(xiàn)值，判斷是否投資 注：PVIF10%,1-5:0.909,0.826,0.751;0.683;0.621 會計達(dá)人
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2020-10-28
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