漢語 追問

2019-07-23 17:12

6442.63是在第四項納稅調(diào)整后所得那一欄里。

漢語 追問

2019-07-23 17:13

漢語 追問

2019-07-23 17:14

鄒老師 解答

2019-07-23 17:16

你好，你彌補虧損明細(xì)表都沒有體現(xiàn)彌補虧損的情況，主表也沒有體現(xiàn)的

漢語 追問

2019-07-23 17:18

主表的第四欄納稅調(diào)整后所得就是后面彌補虧損明細(xì)表的金額6442.63。

漢語 追問

2019-07-23 17:19

漢語 追問

2019-07-23 17:20

就是這張表。第七行可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損的合計上寫著就是6442.63

鄒老師 解答

2019-07-23 17:22

你好，主表的第四欄納稅調(diào)整后所得6442.63說明不是之前年度虧損，而是2018年調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額
應(yīng)當(dāng)按6442.63+2565.8/所得稅稅率來填寫在納稅調(diào)整項目明細(xì)表——扣除類——其他欄次
填寫之后使得主表的應(yīng)補退稅額欄次數(shù)據(jù)是0就可以了

漢語 追問

2019-07-23 17:24

因為主表第四欄是負(fù)數(shù)，應(yīng)該是彌補2018年的虧損

鄒老師 解答

2019-07-23 17:25

你好，主表的第四欄納稅調(diào)整后所得6442.63說明不是之前年度虧損，而是2018年調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額
應(yīng)當(dāng)按6442.63+2565.8/所得稅稅率來填寫在納稅調(diào)整項目明細(xì)表——扣除類——其他欄次
填寫之后使得主表的應(yīng)補退稅額欄次數(shù)據(jù)是0就可以了
針對這個回復(fù)還有什么疑問 嗎

漢語 追問

2019-07-23 17:28

老師，那我《企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表》是不是要調(diào)成0

鄒老師 解答

2019-07-23 17:31

你好，企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表做納稅調(diào)增之后，結(jié)轉(zhuǎn)以后彌補虧損是0的

漢語 追問

2019-07-23 17:36

那主表就是剛才前面的那個調(diào)整之后的那樣沒問題吧？

鄒老師 解答

2019-07-23 17:39

你好，應(yīng)補退稅額是0，說明是正確的

漢語 追問

2019-07-23 17:43

好的，謝謝老師。

鄒老師 解答

2019-07-23 17:44

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝