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我們有一支產(chǎn)品投資股票的在轉(zhuǎn)讓的時候產(chǎn)生了買賣差價100萬(不含稅),是正差,托管方計提了對應(yīng)的增值稅及附加3.36萬,請問老師,老師管理人作為納稅義務(wù)人,管理人是小規(guī)模納稅人,本季度自有業(yè)務(wù)收入是20萬(可享受小規(guī)模免稅政策),股票轉(zhuǎn)讓收入100萬是否要并入小規(guī)模納稅人的收入按120萬去繳稅?還是說,各算各的,20萬免稅,100萬征稅?
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2019-04-29
老師,我是小規(guī)模企業(yè),此次疫情期間本單位收入免征增值稅,那日常銷售收入的分錄該怎么做呢?
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2020-04-14
老師,小規(guī)模納稅人物業(yè)管理公司的水費也是差額征收嗎
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2022-03-25
小規(guī)模納稅人月收入不到10萬不用交增值稅,銷項稅額怎么處理? 1.直接走到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目? 2.先走到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,再轉(zhuǎn)出到應(yīng)交增值稅-未交增值稅? 3.這個未交增值稅的數(shù)字是當(dāng)期沖減管理費用,還是到年底一次性沖減管理費用? 4.能不能請老師完整的做個分錄,謝謝
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2019-07-11
免征增值稅會免征附加稅嗎
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2023-02-26
免征增值稅和增值稅免稅規(guī)定中免征與免稅有什么區(qū)別?
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2022-03-27
"1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,20××年12月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)1日,去銀行提取現(xiàn)金3 000元備用。 (2)10日,行政管理部門王皓填寫借款單借現(xiàn)金800元出差。 (3)15日,王皓報銷差旅費900元,借款不足部分,以現(xiàn)金補付。"
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2023-03-02
老師:我代理記賬的一家人力資源公司:是一般納稅人。實行差額征收。開5%稅率的增值稅普通發(fā)票。我不明白的是:開具的5%的普票有備注差額征收。還有一張沒有備注。這樣開的對嗎?
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2018-12-23
增量留抵是所有行業(yè),存量留抵是只征對六大行業(yè)及小微企業(yè)對嗎?
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2023-03-20
老師,企業(yè)借款利息按百分之多少繳納增值稅呢?那每個企業(yè)銀行存款的利息收入不用繳納增值稅吧
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2022-05-24
一般納稅人有銷售業(yè)務(wù),按17%征收增值稅,也有勞務(wù)業(yè)務(wù),是不是按6%征收增值稅?一般納稅人還有一季度9萬地免稅額嗎?
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2017-10-13
一、2009年以前和2009年以后的增值稅率嗎?二、以前稅率不是17%嗎?為什么都按3%征收率減按2%征收增值稅?三、這個題完全是懵的。
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2019-01-11
企業(yè)所得稅,一般納稅人能進行核定征收嗎
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2018-04-30
代理記賬,原來是核定征收,今年改為查賬征收,稅管員竟然告訴老板:沒進項發(fā)票,可以以付款憑證做為稅前扣除依據(jù)(只要合理合法),說是2016還是15年的文件,請教老師,有沒有這文件?可以
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2020-03-19
1軟件企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策怎么處理
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2019-03-05
企業(yè)收到舊城改造財政資金會計處理
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2022-11-27
高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,賬務(wù)處理?
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2021-03-30
小規(guī)模企業(yè)增值稅減半征收,計提的時候,只用計提差額部分就好還是減免的那部分做營業(yè)外收入
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2021-08-05
建筑行業(yè)核定征收的企業(yè)所得稅率是多少
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2020-05-29
老師,我們是一般納稅人企業(yè),老板又另外注冊了一家勞務(wù)小規(guī)模公司,現(xiàn)在剛拿到業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)局的涉稅還未辦理,我想問下辦理時 1、 還歸屬于原來的專管員手中辦理行不行? 2、是不是核定征收?
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2020-08-15
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