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合并報表里長投的所有者權(quán)益和利潤分配都抵銷了，那最后報表里留下長投的哪項內(nèi)容？
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2020-08-21
請問老師，我們公司新開業(yè)三個月沒有開展業(yè)務(wù)，未產(chǎn)生銷項稅，形成1.4萬進(jìn)項稅留抵（包括進(jìn)項稅額、稅控設(shè)備減免和少量進(jìn)項轉(zhuǎn)出），集團(tuán)財務(wù)核算的要求是將留抵增值稅轉(zhuǎn)入其他流動資產(chǎn)，應(yīng)該通過哪個科目轉(zhuǎn)出呢？
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2017-07-31
請教老師，假如就是上期留抵扣是1，本月進(jìn)項是1，然后銷項是3，這不是需要繳稅嗎，如何做分錄，麻煩老師幫忙寫下，我自己想的是借：銷項 貸：進(jìn)項 應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交 ，但是那個留抵直接沒有做過賬務(wù)，就是在賬上趴著
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2021-04-25
老師，我請教一下，甲公司銷售一批貨物，當(dāng)月已經(jīng)申報繳納增值稅和附加稅，然后第二季度買方要求退回，然后要開發(fā)票沖紅，甲公司繳納的增值稅和附加稅怎么處理呢？ 只能留賬上后期抵扣是吧？交的稅相當(dāng)于留抵嗎？
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2022-06-29
老師下午好：請問2021年12月因紅沖上月的銷售額造成增值稅銷項稅為－100元，同時又收到一張進(jìn)項稅額為20元的成本發(fā)票，那么：收到的這張發(fā)票可以留到2022年再入賬抵扣銷項嗎？還是應(yīng)該先入賬進(jìn)項留到2022年抵扣？
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2022-01-03
增值稅繳納的稅額不就是銷項減去進(jìn)項，如果有留抵扣，再減去留抵扣嗎，但是，聽課，說，直接是不含稅收入*稅負(fù)，不明白的一點，上國稅申報時，進(jìn)項，銷項一導(dǎo)入系統(tǒng)，繳納增值稅，就自動出來了，根本沒有能自己控制這一說
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2017-06-13
請教老師，我們正常填寫完增值稅報表后，主表是本期留抵91517.81，如果稅務(wù)局的工作人員讓我繳納交5萬的增值稅，通過填寫無票收入，老師，請教，我該如何具體填寫呢？就是我填寫多少填寫無票收入，才能讓從留抵91517.81變成繳納5萬？
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2019-05-06
就是我以前收入是668873.99，本期銷售含稅金額257593.5.已交稅金2979.49，沒有留抵稅，算稅負(fù)，以及本期需要認(rèn)證多少進(jìn)項稅額
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2021-12-27
老師你好我們是醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)，本月我們進(jìn)項稅額有留抵稅，銷項-進(jìn)項-留底還有5000多留底，本月我們交稅5元多，因為有一筆生物試劑開出去的發(fā)票是按照3%的稅率，所以在申報增值稅時我們是按照簡易計稅去交稅的。請問這個賬務(wù)怎么處理呢？
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2020-05-22
公司是工程公司，稅率16%稅率現(xiàn)在根據(jù)銷項稅額?進(jìn)項稅額?留抵稅額要交6659.95的稅款，但是老板不想交，企業(yè)的稅負(fù)率是百分之二點五。老板問還要找多少進(jìn)項票
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2018-09-26
請問 我年末 銷項稅額 進(jìn)項稅額 都有余額 ，本年沒交過增值稅，有留抵稅額。那我年末的分錄 該咋做呢？
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2020-04-27
老師，我們公司是一般納稅人，8月含稅收入是85萬，稅負(fù)如果是2%而且現(xiàn)在賬上留抵稅還有1557元，那么我要怎樣才能算出需要多少進(jìn)項稅呢
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2016-08-25
每月把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)成未交增值稅。 然后實際繳納的時候，因為有留抵稅。所以也沒體現(xiàn)在分錄里。那這是什么意思，不太懂
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2020-03-05
#提問#請教老師，發(fā)票認(rèn)證勾選平臺每月進(jìn)行勾選抵扣的票是否要與當(dāng)月的進(jìn)項稅票相對應(yīng)呢？之前的存量未抵扣進(jìn)項稅票在認(rèn)證系統(tǒng)上的留抵時間是多久？
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2020-04-11
老師，你好！我司是物流行業(yè)，每月都會收到很多進(jìn)項成本發(fā)票，但是每月認(rèn)證不了那么多，那么未抵扣的進(jìn)項發(fā)票就會留到下月抵扣，那未抵扣的發(fā)票怎么做賬呢？
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2019-06-29
我沒有留底，所以沒有出口退稅。但我不明白，我照樣申報出口退稅，我最終享受到的是啥呀？稅務(wù)通知書寫的免抵額 從哪里抵扣了，增值稅申報報表上什么也沒抵?。?/span>
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2022-03-21
老師，請問前手帳留下稅控盤的820元余額在“借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（抵減稅款）820”應(yīng)該在實際抵扣時怎么做賬，直接沖“借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（抵減稅款）820”嗎？
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2019-04-22
老師，我們是自己生產(chǎn)自己銷售的茶葉企業(yè)，我賬上做了好多進(jìn)項稅就抵扣認(rèn)證好多進(jìn)項稅，就沒留底的，賬上沒處理的，認(rèn)證抵扣可以把里面有的全部勾選抵扣不
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2022-04-08
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種 A 材料,該材料按計劃成本進(jìn)行日常核算, A 材料計劃單位成本為每千克10元。2022年3月初,"原材料"科目期初余額借方10000元,"材料成本差異"科目期初余額借方5000元,該企業(yè)3月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)7日,從乙公司購入 A 材料4050千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為36000元,增值稅稅額為4680元,全部款項以銀行存款付訖,材料尚未到達(dá)。(2)10日,從乙公司購入的
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2023-03-16
老師我們今年開票收入是92778.9，銷項稅額是12061.26，留底稅額66.75元 以及1610元航信設(shè)備備案全額抵扣的，我們一年沒有交過稅，年底了要不要交點稅啊 不交稅務(wù)會查嗎 我們今年是虧損的
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2015-12-28