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送心意

李霞老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-29 15:35

你好，你開的這個(gè)發(fā)票紅沖了以后，那就是負(fù)數(shù)的了，你當(dāng)時(shí)這個(gè)第二季度還有開別的發(fā)票嗎？你開了別的發(fā)票的話，可以把這個(gè)負(fù)數(shù)一塊兒加起來，然后算一個(gè)，總的收入總額來填報(bào)就行。恩，如果說確實(shí)你的增值稅附加稅有多交的，你可以去稅務(wù)稅務(wù)局申請(qǐng)退稅的?；蛘呤悄懔糁院蟮窒残校乾F(xiàn)在一般稅務(wù)局都比較愿意讓你退。

ellenwzz 追問

2022-06-29 15:36

暫時(shí)沒有別的

李霞老師 解答

2022-06-29 15:37

你好，那你開了負(fù)數(shù)發(fā)票以后，你要給當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局打電話，你要填負(fù)數(shù)的收入的話，有可能你在電子稅務(wù)局填不上，一般是要去大廳的，你可以直接填完以后直接辦理退稅。

李霞老師 解答

2022-06-29 15:37

去之前先打個(gè)電話溝通一下，看看有沒有地區(qū)差異之類的，我這邊是這樣操作的。

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相關(guān)問題討論
你好，你說的非常對(duì)的
2019-03-27 13:23:34
方便把問題表述清楚一下嗎
2020-03-30 18:06:07
1.借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--已交增值稅 貸：銀行 2. 借：營(yíng)業(yè)稅金及付加 貸：銀行
2016-08-19 17:46:31
你好，計(jì)提的時(shí)候按照增值稅計(jì)算的金額進(jìn)行計(jì)提，繳納的時(shí)候多交的部分按照實(shí)際繳納的記錄。然后差額如果后期無法補(bǔ)回就計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2020-04-19 21:43:03
計(jì)提增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄： 1. 應(yīng)交稅費(fèi)：借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 應(yīng)付賬款：借：應(yīng)付賬款，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 現(xiàn)金：借：現(xiàn)金，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 繳納增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄： 1. 應(yīng)交稅費(fèi)：借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 銀行存款：借：銀行存款，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 應(yīng)交稅費(fèi)減免：借：應(yīng)交稅費(fèi)減免，貸：應(yīng)交增值稅和附加稅。 拓展知識(shí)：增值稅和附加稅是一種地方稅，由國(guó)家、省、市三級(jí)政府共同制定，收入用于補(bǔ)充政府的財(cái)政收入，維持政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。增值稅和附加稅的稅率不同，具體由國(guó)家、省、市稅務(wù)局根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16
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