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新建了一個(gè)賬戶，之前什么數(shù)據(jù)都沒有，只知道上期留抵的稅額，這個(gè)期初錄入應(yīng)該怎么填？
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2018-04-24
請(qǐng)問老師，每個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多能全抵扣掉不交增值稅嗎？不用留底嗎？
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2021-07-05
老師，我的留抵稅是100,本月進(jìn)項(xiàng)是200，銷項(xiàng)是320，那我本月要繳納20元的稅費(fèi)，怎么做分錄呢？
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2019-05-16
怎么會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的需要退留抵稅額的企業(yè)？這種企業(yè)一般是什么行業(yè)的？
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2023-03-24
老師好，上期我的文化事業(yè)費(fèi)有留底，本期需要抵扣部分文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)，申報(bào)表如何填寫
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2019-07-12
公司年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目，但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證有留抵稅額，該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-01-07
因?yàn)樯显碌挚壅J(rèn)證時(shí)沒有合適的票據(jù),導(dǎo)致了留底稅額,本月只開了一張發(fā)票,上月的留底稅額還未抵減完,但本月又入了一張稅控服務(wù)費(fèi),導(dǎo)致申報(bào)表中本月應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),像這種情況,我還要做什么處理,是申請(qǐng)退稅,還是在下月申報(bào)時(shí)填寫什么抵減表嗎?
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2019-08-06
單位上月有留抵稅額，結(jié)轉(zhuǎn)到本月還有留抵稅額。然后本月交了增值稅稅控服務(wù)費(fèi)280。這個(gè)280不是全額抵扣嘛，然后申報(bào)的時(shí)候就出現(xiàn)了“本期減征額”280應(yīng)小于等于19欄的應(yīng)納稅額與21欄的簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額合計(jì)。這個(gè)是怎么回事？怎么解決？
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2018-10-16
比如我這個(gè)月有3萬的銷項(xiàng) 那不是這3萬跟留抵的進(jìn)項(xiàng)10抵扣，那是不是還剩7萬的進(jìn)項(xiàng)未抵扣，本月還是不用交稅呢？國內(nèi)公司可以給香港公司開發(fā)票嗎老師
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2018-04-11
請(qǐng)教老師，在建工程（防盜門窗）取得增值稅專用發(fā)票，當(dāng)年允許抵扣60%，留抵40%放在應(yīng)交稅費(fèi)～待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，月末資產(chǎn)負(fù)債表，是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)還是其他非流動(dòng)資產(chǎn)？
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2019-10-28
請(qǐng)問增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額就抵退稅，最后一個(gè)月是增量就抵稅額還是稅額超過50萬呢？例如4月份就抵60萬，4至10月每月增加認(rèn)證，10月留底80萬，那么符合標(biāo)準(zhǔn)嗎？
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2019-11-03
我公司是水利發(fā)電企業(yè)，目前還在建設(shè)期，請(qǐng)問建設(shè)期取得的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣嗎？到時(shí)候產(chǎn)生的所有留抵進(jìn)項(xiàng)都可以在公司營業(yè)期來抵扣嗎？
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2019-04-29
公司現(xiàn)在在建廠房，有購進(jìn)很多固定資產(chǎn)，但是近半年都不會(huì)有銷售，那固定資產(chǎn)的發(fā)票可以先抵扣嗎，報(bào)稅時(shí)作為期末留抵，以后有銷售了再抵稅可以的嗎。
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2017-07-06
增值稅一般納稅人，資產(chǎn)表中應(yīng)交稅金-2700（進(jìn)項(xiàng)稅1060+金稅全額抵扣720+920）,但以前納稅申報(bào)期末留底1060+全額抵扣820,我該怎么調(diào)整，3月份調(diào)賬，還是補(bǔ)報(bào)全額抵扣數(shù)據(jù)？
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2016-04-06
公司是制造業(yè)，這個(gè)月想留一張發(fā)票放下個(gè)月抵扣，這個(gè)月分錄是借庫存商品 應(yīng)交增值稅進(jìn) 項(xiàng)-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款嗎？那下個(gè)月抵扣后該怎么做分錄呢？
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2021-03-25
本月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多了，部分發(fā)票可以選擇下個(gè)月認(rèn)證抵扣，那本月這個(gè)未認(rèn)證未抵扣的發(fā)票賬務(wù)要怎么處理，要寫分錄嗎，還是留到下月抵扣的時(shí)候再做賬？
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2019-08-31
老師，想問下，一般納稅人360天認(rèn)證抵扣，怎么理解？是不是360天之內(nèi)必須認(rèn)證，但后面沒收入，沒銷項(xiàng)抵扣，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)在360天之內(nèi)認(rèn)證了，可以留下來無限期抵扣
1/479
2020-03-12
我是重點(diǎn)物資保障企業(yè)疫情期間享受期末增量留抵退稅，因產(chǎn)生退的增值稅稅額可以扣除抵減城建稅的繳納基數(shù)，那這部抵減金額我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
1/1107
2020-04-22
建設(shè)期間留存了好多專票、都是快到期的時(shí)候才認(rèn)證，認(rèn)證完之后是放入帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎，等運(yùn)營時(shí)開始抵扣銷項(xiàng)稅時(shí)，再把原來待抵扣的稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額嗎，
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2018-11-29
您好，老師，如果取得增值稅專票，當(dāng)月做賬，做到待認(rèn)證抵扣里面，是不是可以當(dāng)月不認(rèn)證，待有銷售的月分再做認(rèn)證抵扣可以嗎？還是都做進(jìn)項(xiàng)稅額，做留抵稅呢?
1/922
2019-05-31