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計算某個月個稅的收入額時，也是查“全年”七級超額累進稅率嗎？老師講時強調(diào)——全年兩個字。我理解的意思就是全年匯算清繳的時候用《全年七級超額累進稅率表》，但是平時算某個月的時候我不知道用哪個表？
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2024-03-24
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品，增值稅稅率為 13%，按價目表標明的價格計算，金額為40000元，由于是成 批銷售，甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求： （①編制確認銷售收入和收到貨款時的會計分錄；
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2022-03-19
我企業(yè)是一般納稅人，假如我今年從1月到12月不含稅收入為400萬，我企業(yè)是商業(yè)，企業(yè)所得稅稅負是百分之一，我企業(yè)最少要交納所得稅是多少？企業(yè)增值稅稅負是百分之一，我企業(yè)最少要交多少增值稅？
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2018-07-05
增值稅稅負在計算時不考慮上期留抵和固定資產(chǎn)進項稅，但抵扣要考慮，這個我不理解，增值稅稅負不是本期應交增值稅除以不含稅收入嗎？本期應交增值稅不是應該銷項減進項減上期留抵嗎？有固定資產(chǎn)進項不也得減去嗎？會計學堂老師是這樣講的
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2019-01-04
公司申請了增值稅即征即退業(yè)務，增值稅納稅申報表中出現(xiàn)了一般項目和即征即退項目，還可以把享受即征即退項目的銷項稅都填在一般項目上嗎？因為一般項目上有很大的進項稅留抵額，可以把一般項目的留抵額抵扣完，再填在即征即退項目上嗎？
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2021-07-12
出口退稅中免抵額的作用是什么？本月有出口收入200萬，應退稅額是32萬，但是本月無留抵，需交增值稅17萬，那么出口退稅申報中是不是有免抵額32萬，這個免抵額是什么作用？？是抵減內(nèi)銷的增值稅嗎？抵減后不交增值稅？
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2019-02-24
老師我們今年開票收入是92778.9，銷項稅額是12061.26，留底稅額66.75元 以及1610元航信設備備案全額抵扣的，我們一年沒有交過稅，年底了要不要交點稅啊 不交稅務會查嗎 我們今年是虧損的
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2015-12-28
當期有留抵稅10元分錄是這樣做嗎？借應交稅費銷項稅20進項稅轉(zhuǎn)出10貸應交稅費進項稅30？？？
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2019-01-24
9月進項稅不小心認證多了，導致又有了5萬多的留抵稅額。9月的應交增值稅也變成了一分錢增值稅都“不用交”，這種情況，會有什么影響嗎？會影響到我季報的時候，所得稅的繳納嗎？
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2019-10-10
我們是一般納稅人，這個月增值稅銷項減進項后需繳一萬多，可是留抵稅額還有八萬多沒抵扣完，那這個月的附加稅可以零申報嘛？
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2017-12-04
老師 我有一家公司是增值稅一般納稅人 他的留抵稅還有六萬多 每個月都有進項發(fā)票進來 進項金額也挺大的 我想交點增值稅 我該怎么和老板說要做點無票銷售
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2020-12-31
老師，我想問一下，去年已認證的進項票抵扣過了，今年發(fā)現(xiàn)開票有錯誤申請重開，現(xiàn)已收到銷項負數(shù)票及重開的進項票，金額不變，發(fā)票需要重新勾選認證嗎？作為購買方要怎么做分錄進行賬務處理呢？對今年的匯算清繳有影響嗎？還有一部分是上月收到已抵扣也重開了，有留抵稅額
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2020-03-19
老師，月末進大于銷，需要做一筆 借：應交稅費-增值稅留抵稅 貸：應交稅費-應交增值稅進項稅 的會計分錄嗎
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2022-09-14
我們是增值稅一般納稅人，我們這一個月銷售額為零，上一個月欠稅16萬，原因是發(fā)票沒到，打算三月申報，二月的時候，用留抵稅額抵欠，但是，這一個月有銷售退回，我這一個月能沖紅嗎？沖紅之后能抵到欠稅嗎？也就是說，這一個月銷售額為負數(shù)，申報表能不能填過
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2022-02-28
未交增值稅余額只有6618.46，實際繳納的增值稅是8909.5，這個差異入哪里哦…… 原因是因為前期賬務留抵稅就有差額
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2022-02-23
我們公司五月份底為止，不含稅銷售額是433348.75，銷項稅是61809.25，有留抵稅14425.01，那我要在年底達到稅負率百分之三的話，還要開多少金額的發(fā)票啊
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2019-06-14
老師，每個月計提的增值稅我現(xiàn)在是這樣做賬的，你看下。 借銷項 貸：進項 轉(zhuǎn)出未交增稅 借：未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 有增值稅要交的情況下，我現(xiàn)在是這樣做的。以前只做了 借：未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。那沒有稅交，還有一點留抵稅時，怎么做呢。
7/1024
2022-10-30
一般納稅人應交增值稅月末要將各明細結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎樣才能將申報表上的留抵跟賬上一致
1/269
2019-03-01
這個月銷售額50萬，上家給單位開來250萬的增值稅票，是否可以留到以后月份再認證抵扣
1/503
2018-03-27
目前，資產(chǎn)負債表應交稅費可以直接負數(shù)列支留抵的進項稅嗎？還是轉(zhuǎn)入其他流動資產(chǎn)呢？
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2020-03-17