新建了一個(gè)賬戶,之前什么數(shù)據(jù)都沒有,只知道上期留抵的稅額,這個(gè)期初錄入應(yīng)該怎么填?
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2018-04-24
請(qǐng)問老師,每個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多能全抵扣掉不交增值稅嗎?不用留底嗎?
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2021-07-05
老師,我的留抵稅是100,本月進(jìn)項(xiàng)是200,銷項(xiàng)是320,那我本月要繳納20元的稅費(fèi),怎么做分錄呢?
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2019-05-16
怎么會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的需要退留抵稅額的企業(yè)?這種企業(yè)一般是什么行業(yè)的?
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2023-03-24
老師好,上期我的文化事業(yè)費(fèi)有留底,本期需要抵扣部分文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),申報(bào)表如何填寫
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2019-07-12
公司年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證有留抵稅額,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-01-07
因?yàn)樯显碌挚壅J(rèn)證時(shí)沒有合適的票據(jù),導(dǎo)致了留底稅額,本月只開了一張發(fā)票,上月的留底稅額還未抵減完,但本月又入了一張稅控服務(wù)費(fèi),導(dǎo)致申報(bào)表中本月應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),像這種情況,我還要做什么處理,是申請(qǐng)退稅,還是在下月申報(bào)時(shí)填寫什么抵減表嗎?
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2019-08-06
單位上月有留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)到本月還有留抵稅額。然后本月交了增值稅稅控服務(wù)費(fèi)280。這個(gè)280不是全額抵扣嘛,然后申報(bào)的時(shí)候就出現(xiàn)了“本期減征額”280應(yīng)小于等于19欄的應(yīng)納稅額與21欄的簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額合計(jì)。這個(gè)是怎么回事?怎么解決?
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2018-10-16
比如我這個(gè)月有3萬的銷項(xiàng) 那不是這3萬跟留抵的進(jìn)項(xiàng)10抵扣,那是不是還剩7萬的進(jìn)項(xiàng)未抵扣,本月還是不用交稅呢?國內(nèi)公司可以給香港公司開發(fā)票嗎老師
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2018-04-11
請(qǐng)教老師,在建工程(防盜門窗)取得增值稅專用發(fā)票,當(dāng)年允許抵扣60%,留抵40%放在應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,月末資產(chǎn)負(fù)債表,是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)還是其他非流動(dòng)資產(chǎn)?
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2019-10-28
請(qǐng)問增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額就抵退稅,最后一個(gè)月是增量就抵稅額還是稅額超過50萬呢?例如4月份就抵60萬,4至10月每月增加認(rèn)證,10月留底80萬,那么符合標(biāo)準(zhǔn)嗎?
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2019-11-03
我公司是水利發(fā)電企業(yè),目前還在建設(shè)期,請(qǐng)問建設(shè)期取得的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣嗎?到時(shí)候產(chǎn)生的所有留抵進(jìn)項(xiàng)都可以在公司營業(yè)期來抵扣嗎?
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2019-04-29
公司現(xiàn)在在建廠房,有購進(jìn)很多固定資產(chǎn),但是近半年都不會(huì)有銷售,那固定資產(chǎn)的發(fā)票可以先抵扣嗎,報(bào)稅時(shí)作為期末留抵,以后有銷售了再抵稅可以的嗎。
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2017-07-06
增值稅一般納稅人,資產(chǎn)表中應(yīng)交稅金-2700(進(jìn)項(xiàng)稅1060+金稅全額抵扣720+920),但以前納稅申報(bào)期末留底1060+全額抵扣820,我該怎么調(diào)整,3月份調(diào)賬,還是補(bǔ)報(bào)全額抵扣數(shù)據(jù)?
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2016-04-06
公司是制造業(yè),這個(gè)月想留一張發(fā)票放下個(gè)月抵扣,這個(gè)月分錄是借庫存商品
應(yīng)交增值稅進(jìn)
項(xiàng)-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款嗎?那下個(gè)月抵扣后該怎么做分錄呢?
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2021-03-25
本月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多了,部分發(fā)票可以選擇下個(gè)月認(rèn)證抵扣,那本月這個(gè)未認(rèn)證未抵扣的發(fā)票賬務(wù)要怎么處理,要寫分錄嗎,還是留到下月抵扣的時(shí)候再做賬?
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2019-08-31
老師,想問下,一般納稅人360天認(rèn)證抵扣,怎么理解?是不是360天之內(nèi)必須認(rèn)證,但后面沒收入,沒銷項(xiàng)抵扣,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)在360天之內(nèi)認(rèn)證了,可以留下來無限期抵扣
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2020-03-12
我是重點(diǎn)物資保障企業(yè)疫情期間享受期末增量留抵退稅,因產(chǎn)生退的增值稅稅額可以扣除抵減城建稅的繳納基數(shù),那這部抵減金額我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
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2020-04-22
建設(shè)期間留存了好多專票、都是快到期的時(shí)候才認(rèn)證,認(rèn)證完之后是放入帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,等運(yùn)營時(shí)開始抵扣銷項(xiàng)稅時(shí),再把原來待抵扣的稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,
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2018-11-29
您好,老師,如果取得增值稅專票,當(dāng)月做賬,做到待認(rèn)證抵扣里面,是不是可以當(dāng)月不認(rèn)證,待有銷售的月分再做認(rèn)證抵扣可以嗎?還是都做進(jìn)項(xiàng)稅額,做留抵稅呢?
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2019-05-31
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