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老師，問個事情，我們19年度的企業(yè)所得稅匯算清繳中，應(yīng)繳所得稅1000元，已繳納5000元，退回4000元，4000元已沖回應(yīng)交稅費的借方，剩下的1000元，現(xiàn)在計提所得稅費用嗎？
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2020-09-23
中國公民王某2019年1～12月每月收入取得稅前工資，薪金收入10000元，5月取得稅前勞務(wù)報酬收入25000元，8月取得稅前特許權(quán)使用費所得10000元，10月取得稅前福利彩票中將收入26000元，王某本年專項扣除，專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計45000元。假設(shè)不考慮其他因素。 (1)計算王某年度綜合所得 (2)計算我們年度綜合所得稅前扣除額合計數(shù)。 (3)計算王某年度綜合所得應(yīng)納稅所得額。 (4)計算王某年度綜合所得應(yīng)納個人所得稅。 (5)計算王某偶然所得應(yīng)納個人所得稅 (6)計算王某2019年應(yīng)納個人所得稅
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2020-06-18
季度所得稅申報表營業(yè)成本項要加上管理費用嗎？
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2017-01-06
請問老師，季度所得稅申報表的主表營業(yè)成本是只填利潤表的營業(yè)成本數(shù)，還是填營業(yè)成本加期間費用合計數(shù)。申報表沒有期間費用選項，只有營業(yè)成本。
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2020-04-16
老師如果在調(diào)當你子公司的凈利潤的時候，如果購買日固定資產(chǎn)的公允大于賬面價值，考慮所得稅確認的遞延所得稅負債對應(yīng)的所得稅費用需要調(diào)減凈利潤嗎，如果題目告訴子公司的可辨認公允價值不包括遞延所得稅資產(chǎn)和負債，應(yīng)購買日確認的遞延所得稅資產(chǎn)或負債，是不是也對應(yīng)的要調(diào)增子公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價值
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2019-10-14
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳時 管理費用中的社保，公積金應(yīng)填在期間費用的哪里
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2023-05-29
企業(yè)所得稅匯算清繳中，銀行的手續(xù)費填在期間費用的哪里
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2023-05-09
老師，你好！如果提資產(chǎn)減值損失，如借遞延所得稅資產(chǎn)10是貸所得稅費用10，還是貸應(yīng)交稅金一應(yīng)交所得稅10.在什么情況下用這兩個科目？問題2，如果中間提減值，那折舊年限和凈殘值變不變，會不會因為減值改變折舊方法？謝謝！
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2020-06-17
我想問下為什么存貨減值借遞延所得稅資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費，而交易性金融資產(chǎn)公允價值上升是借所得稅費用貸遞延所得稅負債呢 為什么一個掛應(yīng)交稅費，一個掛所得稅費用 為什么2個用的科目不一樣幫我看下這題目
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2021-04-19
債務(wù)豁免，簽訂了債務(wù)豁免得資金轉(zhuǎn)為資本公積得協(xié)議，這樣得話，企業(yè)用不用繳納企業(yè)所得稅？
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2021-01-18
以前是分季度交企業(yè)所得稅，現(xiàn)在是不是用企業(yè)所得稅彌補之前的利潤了，現(xiàn)在第二季度是應(yīng)交所得稅，第一季度是虧損不用交，那么現(xiàn)在第一第二季度累計起來還是虧損是不是這個季度還是不用交企業(yè)所得稅？
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2017-07-17
老師您好，審計在2021年初追溯調(diào)整2012以前年度費用，調(diào)增企業(yè)所得稅的時候，我發(fā)現(xiàn)已經(jīng)調(diào)增所得稅的年度正好是虧損，這個還用補交所得稅嗎？稅務(wù)是否有超過5年就可以不用調(diào)整補交企業(yè)所得稅的政策規(guī)定？謝謝！
1/1684
2021-05-24
公司現(xiàn)享受15％的高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率，現(xiàn)準備注銷，清算所得適用什么稅率？能否按優(yōu)惠稅率繳納企業(yè)所得稅？
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2017-06-03
2017年忘記計提企業(yè)所得稅，在2018年1月計提 借所得稅費用7020.72 貸應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅7020.72 對嗎，如果不對，應(yīng)該如何調(diào)整
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2018-12-11
外地項目預(yù)繳企業(yè)所得稅分錄是借，應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款 還要計提借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費這個科目嗎
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2024-01-10
假如年底利潤總額是虧損，就不用交所得稅，但是有異地預(yù)繳的所得稅，問一下這個預(yù)繳所得稅下一年度還可以抵減嗎
1/950
2018-01-07
2021年交2020年匯算清繳的企業(yè)所得稅時做錯了，當時憑證做成 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅， 在2022年怎么修改
1/683
2022-04-14
老師，我們公司開外經(jīng)證在外地預(yù)繳稅款時預(yù)繳了企業(yè)所得稅，分錄還是做借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅那嗎？
1/2616
2019-04-15
老師請問，計提個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅時，計入哪個科目??？這樣對嗎！借 所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交個人生產(chǎn)經(jīng)營所得
1/883
2017-10-17
取的經(jīng)營所得的個人，如果有綜合所得，那每一年納稅年度應(yīng)納稅所得額可以減去費用6萬，專項扣除，專項附加扣除？
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2020-06-25