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老師你好，我們有一部分無(wú)票費(fèi)用做賬入成本了，匯算清繳的所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本和期間費(fèi)用是不是只算有發(fā)票的部分呀？還有
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2024-05-27
非居民企業(yè)從境內(nèi)獲得商標(biāo)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓含稅收入500萬(wàn)，發(fā)生成本200萬(wàn)，問(wèn)該企業(yè)在境內(nèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅多少？ 轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入不是按收入減凈值的余額計(jì)稅嗎？為什么答案不扣成本？
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2021-08-17
老師，您好，我公司7月份剛成立，一般納稅人 沒(méi)有任何業(yè)務(wù)發(fā)生，只有買(mǎi)印章和別的支出，沒(méi)有人工。是不是季度所得稅申報(bào)全部是0，入管理費(fèi)用，利潤(rùn)為負(fù)
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2019-10-14
老師，用稅負(fù)計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，要不要考慮研發(fā)費(fèi)用，研發(fā)費(fèi)用要除掉嗎
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2019-06-05
2021年，居民個(gè)人張三每月從任職單位取得工資10 000元。2021年全年張三從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)20 000元，取得稿酬共計(jì)15 000元，特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)8 000元，全年一次性獎(jiǎng)勵(lì)30 000元。上述收入均為稅前收入。假設(shè)2021年張某計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)的專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除為12 000元。 （1）請(qǐng)將全年一次性獎(jiǎng)金計(jì)入綜合所得，試計(jì)算張三2021年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅？ （2）請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算全年一次獎(jiǎng)金，匯總計(jì)算張三2021年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅？
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2022-11-04
整個(gè)季度都零申報(bào)的企業(yè)，所得稅申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)成本可以填期間費(fèi)用嗎？
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2017-01-09
老師 季報(bào)企業(yè)所得稅 我上傳了財(cái)報(bào)之后填寫(xiě)申報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目、利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用 要把企業(yè)所得稅在表上體現(xiàn)出來(lái) 那申報(bào)完稅 報(bào)表就又對(duì)不上了
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2021-10-25
王某2019年每月收入20000元，三險(xiǎn)一金每 個(gè)月為4000元，專項(xiàng)附加扣除為2000元。5月份王某為甲公司提供各項(xiàng)服務(wù)，獲得勞務(wù)報(bào)酬收入為30000元，特許權(quán)使用費(fèi)所得為2000元，稿酬所得5000元。通過(guò)中國(guó)紅十字會(huì)對(duì)外公益性捐贈(zèng)5000元。 請(qǐng)問(wèn)王某每個(gè)月預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅為多少?全年匯算清繳個(gè)人所得稅為多少?
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2019-12-10
請(qǐng)問(wèn)有限合伙企業(yè)在哪個(gè)平臺(tái)進(jìn)行報(bào)稅？每個(gè)平臺(tái)都需要申報(bào)什么稅？
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2020-12-17
我這樣是不是不用交企業(yè)所得稅？
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2020-07-12
內(nèi)帳有利潤(rùn)，所得稅不用提出來(lái)嗎
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2016-07-07
我們用友沒(méi)有一級(jí)科目是所得稅
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2019-04-17
企業(yè)所得稅是用純利潤(rùn)去算的嗎
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2020-09-05
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅用什么軟件申報(bào)？
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2019-10-09
利潤(rùn)總額－未分配利潤(rùn)＝所得稅費(fèi)用?
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2020-07-31
累計(jì)12月份利潤(rùn)總額3088641.03，則12月份計(jì)提所得稅為3088641.03-1739277.64（2017年度匯算清繳后的虧損金額）-0（本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅）=1349363.39元，1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計(jì)提所得稅借：所得稅費(fèi)用 337340.85 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計(jì)提的所得稅是否正確？
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2019-01-07
老師，問(wèn)下，如果是簡(jiǎn)易記稅，比如我現(xiàn)在有1000萬(wàn)的工程，我向甲方要開(kāi)1000萬(wàn)的票，如果，我專業(yè)分包有600萬(wàn)的票，我是不是就可以按400萬(wàn)來(lái)開(kāi)1000萬(wàn)的發(fā)票，我記稅基礎(chǔ)就是400萬(wàn)來(lái)交稅？
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2019-10-21
每月的應(yīng)交增值稅不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵嗎？！如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎？！如果是負(fù)數(shù)的話還要做借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2017-03-07
季度所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本是否包含期間費(fèi)用支出？
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2017-04-17
【資料】甲公司2017年12月25日購(gòu)買(mǎi)乙公司的設(shè)備兩臺(tái)，不含稅單價(jià)100（單位：萬(wàn)元，下同），增值稅率17%（注意：2018-5-1由17%降為16%，2019-4-1降為13%）一臺(tái)交付使用，另一臺(tái)準(zhǔn)備出售，都用用異地托收承付結(jié)算。 當(dāng)天，開(kāi)出銀行匯票給乙公司支付部分貨款80； 2019-5-1用支票115與乙公司辦理結(jié)算； 預(yù)計(jì)殘值為6，預(yù)計(jì)清理費(fèi)2，預(yù)計(jì)使用5年，用直線法提2019年末折舊； 《企業(yè)所得稅法》要求使用年數(shù)總和法計(jì)提折舊； 2019年度利潤(rùn)總額為1000，會(huì)計(jì)分錄為：借：所得稅費(fèi)用 250 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅250 北京B注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所受托審計(jì)。 要求：會(huì)計(jì)分錄要具體的明細(xì)科目到每項(xiàng) 計(jì)算過(guò)程也要寫(xiě)出來(lái)哦 謝謝老師～
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2020-05-07