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小規(guī)模一季度代開(kāi)專票五萬(wàn) 自開(kāi)普票3萬(wàn)。專票已經(jīng)交了增值稅。交了增值稅的這一部分可以留抵嗎？還有附加稅這一塊怎么申報(bào)？相應(yīng)的還需要怎么交稅
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2018-12-27
老師，我們這邊專管員打電話說(shuō)今年交的稅已經(jīng)達(dá)到了，說(shuō)從10月份開(kāi)始我們就不用交稅了，留到明年開(kāi)始交，老師，我這個(gè)要怎么做呢？我們每個(gè)月還要開(kāi)票
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2019-10-08
小企業(yè)代開(kāi)專用發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)17600分錄借 應(yīng)收賬款 17600 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 17087.38 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 512.62請(qǐng)問(wèn)增值稅下二級(jí)科目是增值稅已交稅金還是增值稅銷項(xiàng)稅額
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2018-07-11
老師 已知稅負(fù)，銷金，然后進(jìn)稅=銷稅-（銷金*稅負(fù)），這樣沒(méi)問(wèn)題吧？ 但是計(jì)算應(yīng)交增值稅的時(shí)候，我的老大算出來(lái)和我不太一樣，我算的交兩萬(wàn)，她算的交一萬(wàn)，這是為什么呢？
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2020-09-26
上季度開(kāi)錯(cuò)一張普票，這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)交稅了，那么現(xiàn)在把開(kāi)錯(cuò)的一張紅字后，再重新開(kāi)一張藍(lán)字，請(qǐng)問(wèn)老師不需要交稅了吧？在下個(gè)季度申報(bào)怎么申報(bào)不交稅？
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2019-01-14
老師，本公司作為另外一家公司的股東，那家公司分紅給我們，我們用交企業(yè)所得稅嗎？還有其他稅費(fèi)嗎？另外一家公司已經(jīng)交過(guò)所得稅了，我們?cè)俳皇遣皇侵貜?fù)了？
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2022-01-15
小規(guī)模稅務(wù)代開(kāi)專票，現(xiàn)場(chǎng)交了增值稅附加稅。 季度無(wú)其他收入增值稅了，請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)表附加稅表需要單獨(dú)填寫(xiě)已交的附加稅啥的嗎嗎，還是直接0填寫(xiě)提交
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2020-04-23
應(yīng)交稅費(fèi)里面的二級(jí)科目里面不知道哪些才是需要相加的，銷項(xiàng)稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅，還有已交稅金，進(jìn)項(xiàng)稅額，這些，我不知道加哪個(gè)，才能算出納稅總額
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2020-06-19
4月未交增值稅已結(jié)轉(zhuǎn)了，實(shí)際是1568.4.但是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)賬套風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)提示有未結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅，這是之前做錯(cuò)了還是怎么回事，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字也不是4月未交啊，
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2020-06-16
以公司名義購(gòu)買一套公寓房產(chǎn)，買的時(shí)候已經(jīng)交了契稅和印花稅，現(xiàn)在接到稅局說(shuō)，還要交房產(chǎn)稅，但是卻沒(méi)給我說(shuō)，怎么算，請(qǐng)教一下專業(yè)老師團(tuán)，房產(chǎn)稅，怎么交？怎么算？一年交一次嗎？還是只交一次就可以了？
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2020-12-03
老師，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，按銷項(xiàng)稅金額轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）。。。。這筆分錄月末時(shí)可以不做嗎？購(gòu)入和銷售時(shí)，做應(yīng)交稅費(fèi)時(shí)，已經(jīng)有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷）和 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）了。。。它們可以直接抵減么？
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2020-08-03
12月開(kāi)具專票已交購(gòu)買方，現(xiàn)購(gòu)買方抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)遺失，尚未認(rèn)證抵扣，如何處理？
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2019-01-25
小規(guī)納稅企，上月申報(bào)了稅，這月扣款，如何做分錄，需要通過(guò)三級(jí)科目一已交稅金嗎？
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2018-12-28
已知進(jìn)項(xiàng)是2223462.5含稅金額，想要交1.5%的增值稅，那么本月我要開(kāi)多少發(fā)票出去才可以？
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2018-12-31
老師你好！我們老總用現(xiàn)金交了修護(hù)坡的保證金，現(xiàn)在保證金已退回，怎么做憑證呢
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2019-12-23
2016年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在2019年6月已補(bǔ)交稅款以及附加稅 和滯納金，怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-07-02
公司給員工的保險(xiǎn)沒(méi)交，工資已經(jīng)發(fā)過(guò)了，資產(chǎn)負(fù)債表中顯示工資是負(fù)數(shù)是對(duì)的嗎？
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2019-09-05
下面圖表示車船稅是已經(jīng)交了的是吧？寫(xiě)的代收 那就不用在網(wǎng)上申報(bào)車船稅了吧？
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2019-11-13
公司按月支付員工1000元的交通補(bǔ)貼，5人*1000=5000元，已并入工資申報(bào)了個(gè)稅，怎么做賬？
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2020-10-21
老師匯算清繳已經(jīng)做完了，還可以彌補(bǔ)虧損5萬(wàn)，這個(gè)季度盈利2萬(wàn)，用交所得稅嗎？
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2022-04-07